| 0307/26 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
4 916,55 € |
04.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0309/26 |
Strážna služba /TTSK, KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
15 141,30 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0290/26 |
Vyznačenie novopovolených cykloturistických trás a obnova cykloturistického značenia v Trnavskom kraji v zmysle STN 01 8028 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NT SK s.r.o. |
52939782 |
|
11 000,00 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0298/26 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 623,53 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0299/26 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 936,95 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0297/26 |
Doménové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,50 € |
04.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0303/26 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 085,22 € |
04.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0029/26 |
Dodanie a montáž elektrospotrebičov na projekt DI DSS Medveďov I. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
6 017,97 € |
04.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0028/26 |
Dodanie a montáž elektrospotrebičov na projekt DI DSS Medveďov II. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
8 481,03 € |
04.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0283/26 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
110,70 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0284/26 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
247,97 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0289/26 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
412,05 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0288/26 |
Veľkoplošný pútač pre projekt "Rekonštrukcia Mosta cez potok Čierna Voda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
704,79 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0017/26 |
Skladaná cyklomapa TTSK a JMK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SHOCart, spol. s r.o. |
40942040 |
|
3 210,00 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0287/26 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0285/26 |
Náklady spojené s užívaním priestorov Koncertnerj sály |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
61,53 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0281/26 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
662,58 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0286/26 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok, autodoplnky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
1 143,75 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0261/26 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANKOV group, s. r. o. |
46025464 |
|
867,00 € |
02.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0278/26 |
Propagačné predmety na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
2Stvory s.r.o. |
54525870 |
|
890,52 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0266/26 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 545,54 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0265/26 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 568,66 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0268/26 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Macháč |
36980731 |
|
250,00 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0276/26 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0264/26 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
390,81 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0277/26 |
Medaily a trofeje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
5 425,10 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0263/26 |
Údržba a servis klimatizácii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
5 414,46 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0262/26 |
Oprava klimatizácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
1 252,14 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0279/26 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ABANICO, s.r.o. |
35889730 |
|
39,36 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0270/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ReBarbora spol. s r.o. |
50720406 |
|
1 296,00 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
