| 0322/26 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
877,96 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0327/26 |
Kancelársky nábytok pre TatlentCentrum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
1 361,06 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0325/26 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 521,84 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0328/26 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
2 801,95 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0326/26 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
342,57 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0031/26 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
350,00 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0032/26 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
500,00 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0030/26 |
Konzultácie - programové úpravy II. Etapa - IV. fáza prechodu na JUR OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
5 756,40 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0320/26 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
06.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0321/26 |
Tepovanie kancelárií na Sibírskej ulici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KLINER PLUS s. r. o. |
50475029 |
|
600,00 € |
06.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0318/26 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Štefanov 329 |
37837001 |
|
276,00 € |
06.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0317/26 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0316/26 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
978,88 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0312/26 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
33,36 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0314/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
488,20 € |
05.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0311/26 |
Bezpečnostná technická kontrola defibrilátora, výmena detských elektród a batérií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
246,00 € |
05.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0315/26 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 635,50 € |
05.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0310/26 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
84,99 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0295/26 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
68,88 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0301/26 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0305/26 |
Poskytovanie služieb psychologického poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPčko |
42261791 |
|
2 197,00 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0292/26 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 012,48 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0296/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
1 012,50 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0294/26 |
Komplimentky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
23,62 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0308/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
04.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0291/26 |
Vyznačenie novopovolených cykloturistických trás a obnova cykloturistického značenia v Trnavskom kraji v zmysle STN 01 8028 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NT SK s.r.o. |
52939782 |
|
1 400,00 € |
04.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0302/26 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0300/26 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
04.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0304/26 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0306/26 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
457,74 € |
04.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
