| 1056/26 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
262,72 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1065/26 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1069/26 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1071/26 |
Čipová karta a čítačka kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
86,10 € |
03.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1059/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
298,00 € |
03.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1066/26 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 623,53 € |
03.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1064/26 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 936,95 € |
03.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0114/26 |
Stavebné práce na diele "Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
122 847,68 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1072/26 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
2 016,60 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0115/26 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Cyklotrasa Čierna voda - SO 300 - úsek Veľké Úľany - Čierna voda" - inžinierska činnosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DKVIA s.r.o. |
51332124 |
|
1 845,00 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1062/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Súťaž v zoskoku padákom na presnosť pristátia o Pohár Štefana Baniča" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Oblastný klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky Trnava |
42104831 |
|
3 000,00 € |
03.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1048/26 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, voda na zavlažovanie, údržba areálu, zrážková voda - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 137,59 € |
02.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1049/26 |
Teplo a TUV, vodné, stočné, elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
917,42 € |
02.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1050/26 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, voda na zavlažovanie, údržba areálu, zrážková voda - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 075,46 € |
02.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1051/26 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
150,85 € |
02.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1052/26 |
Preprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
5 814,00 € |
02.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1055/26 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
631,15 € |
02.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1053/26 |
Prenájom priestorov, technické a organizačné zabezpečnie, občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
468,00 € |
02.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1054/26 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 352,38 € |
02.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1030/26 |
Online predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
165,89 € |
01.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1043/26 |
Prenájom konferenčných priestorov, technické a organizačné zabezpečnie, občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HI KONGRES HOTEL Trnava, s.r.o.
|
47504714 |
|
27 740,70 € |
01.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1046/26 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aprecia s. r. o. |
46079891 |
|
6 765,00 € |
01.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1038/26 |
Prenájom optického vlákna SM - Sibírska, Študentská |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
3 447,69 € |
01.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1032/26 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
390,81 € |
01.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1031/26 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 545,54 € |
01.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1033/26 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 568,66 € |
01.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1040/26 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
01.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1041/26 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
84,99 € |
01.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1037/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
1 406,40 € |
01.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1036/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
2 396,99 € |
01.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
