| 1096/26 |
Reprezentačné náklady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia |
00398144 |
|
132,00 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1099/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Art Studio Ceramic s.r.o. |
47540117 |
|
80,00 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1091/26 |
Dodávka elektriny Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
540,96 € |
07.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1095/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia |
00398144 |
|
568,30 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1098/26 |
Technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fashion Sound s.r.o. |
51804662 |
|
15 000,00 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0116/26 |
Stavebné práce na stavbe "Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.3. Most Siladice-Šulekovo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
866 779,59 € |
07.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1094/26 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
07.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1097/26 |
Technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fashion Sound s.r.o. |
51804662 |
|
2 958,00 € |
07.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1093/26 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
07.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1092/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,22 € |
07.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1081/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
192,50 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1076/26 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 160,00 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1085/26 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
302,65 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1078/26 |
Workshop |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. |
42263000 |
|
45,00 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1086/26 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
21,42 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1083/26 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
109,56 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1077/26 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
412,05 € |
06.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1079/26 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
500,00 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1073/26 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
132,84 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1082/26 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1084/26 |
Mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
586,34 € |
06.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1080/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
85,00 € |
06.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1058/26 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
|
150,00 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1057/26 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1061/26 |
Pitná voda /cisterna/ na podujatie "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
68,18 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1068/26 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 085,22 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1067/26 |
Telekomunikačné služby za obdobie /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1063/26 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1070/26 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
463,81 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1060/26 |
Údržba klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
485,85 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
