| 0154/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
462,93 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0037/26 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Al Hamra Hotel |
9 |
|
302,99 € |
09.02.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0039/26 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Al Hamra Hotel |
9 |
|
302,99 € |
09.02.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0035/26 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Al Hamra Hotel |
9 |
|
302,99 € |
09.02.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0040/26 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Al Hamra Hotel |
9 |
|
454,48 € |
09.02.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0041/26 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Al Hamra Hotel |
9 |
|
454,48 € |
09.02.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0042/26 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Al Hamra Hotel |
9 |
|
454,48 € |
09.02.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0043/26 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Al Hamra Hotel |
9 |
|
454,48 € |
09.02.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0146/26 |
Manuálny ukazovateľ skóre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
70,50 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0152/26 |
Poskytovanie služieb psychologického poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPčko |
42261791 |
|
2 497,00 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0150/26 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
687,62 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0148/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
129,00 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0149/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
774,00 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0153/26 |
Dekoračné predmety na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
1 091,55 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0151/26 |
Zverejnenie inzerátu - Obchodná verejná súťaž - Trnavsko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
171,59 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0147/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
68,00 € |
06.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0144/26 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
41,33 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0145/26 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143/26 |
Servis okien na Sibírskej a Starohájskej ulici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN |
52918220 |
|
1 210,00 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0142/26 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 488,50 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0132/26 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0135/26 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0139/26 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
540,00 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0138/26 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
900,00 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0130/26 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0128/26 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0137/26 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
494,15 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0141/26 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 086,72 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0136/26 |
Mesačný servis záložného zdroja a malá polročná profylaktická prehliadka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
1 107,00 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0129/26 |
Telekomunikačné služby-datové služby, Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 088,15 € |
04.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
