| 0383/26 |
Občerstvenie, technické zabezpečenie a prenájom ľadovej plochy na podujatie "Krajský pohár TTSK 2025/2026" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hokejový klub mládeže Gladiators Trnava, o. z. |
55685781 |
|
850,00 € |
23.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0382/26 |
Magnetické odznaky s potlačou TTSK, samolepky na dekoračné účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 099,62 € |
23.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0023/26 |
Licencia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Polar Software, Inc. |
372061545 |
|
131,54 € |
23.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0377/26 |
Ochranné sklo, obal na služobný mob. tel. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
15,13 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0376/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
488,20 € |
20.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0381/26 |
Vzdelávacia aktivita " Microsoft 365-správa Windows počítačov pomocou Intune detailne" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
2 000,00 € |
20.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0380/26 |
Vzdelávacia aktivita " Microsoft 365-správa Windows počítačov pomocou Intune detailne" dňa 9.-13.3.2026 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 480,00 € |
20.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0379/26 |
Mediálna stena a RollUp |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LM reklama s. r. o. |
46675477 |
|
1 356,69 € |
20.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0378/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Spojená škola Nám. sv. Štefana Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
20.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0039/26 |
Inžinierska činnosť pre dielo "Špecializované zariadenie Piešťany - projektová dokumentácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEVLEV BUILDINGS s.r.o. |
50872800 |
|
2 460,00 € |
20.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0038/26 |
Realizácia stavebných prác - "Dobudovanie spojovacej chodby medzi HB a P1 + nadstavba pavilonov" - ZSS Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
231 767,06 € |
20.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0375/26 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
56,98 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0373/26 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Janka Matúšku, Štvrť SNP 1004/34, Galanta |
17050146 |
|
157,50 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0374/26 |
Prednáška |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marek Zahradník |
48002968 |
|
200,00 € |
19.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0369/26 |
Mobilné telefóny Samsung s príslušenstvom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
566,38 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0370/26 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
780,00 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0371/26 |
Poplatok za odvoz, recykláciu papiera a likvidáciu obalového materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
378,84 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0022/26 |
Ročný členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZÚS Rába-Dunaj-Váh ETT |
30244186111 |
|
7 000,00 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0366/26 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0365/26 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Coffee Masters s. r. o. |
35930811 |
|
911,55 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0368/26 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
250,00 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0037/26 |
Polohopisné a výškopisné zameranie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
550,00 € |
17.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0367/26 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
494,02 € |
17.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0021/26 |
Záhradný stôl pre projekt PR TTSK 2025/2026 s názvom "Budúcnosť Zeme v našich rukách" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEOKORK s.r.o. |
29290775 |
|
484,60 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0360/26 |
Skenery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
599,90 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0364/26 |
Príslušenstvo k poskytovaniu prvej pomoci pre účely súťaže Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
168,28 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0361/26 |
Výroba pečiatky, štočka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
31,50 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0354/26 |
Mobilné telefóny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
507,00 € |
13.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0352/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Správa a údržba ciest |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
13.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0353/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
13.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
