| 1131/26 |
Montessori workshop pre deti dňa 11.7.2026 realizovaný v rámci projektu PR "Cesta slobodného učenia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Emília Otčenášová |
56644183 |
|
250,00 € |
13.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1126/26 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energetické služby, s. r. o. |
52820203 |
|
13,90 € |
13.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1128/26 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Daniela Dragúňová |
43461140 |
|
805,00 € |
13.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1133/26 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Macháč |
36980731 |
|
250,00 € |
13.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1125/26 |
Kredit do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
5,98 € |
10.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1112/26 |
Tvorba, príprava a spracovanie obsahových materiálov pre sociálne siete TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IZA - GUKA s. r. o. |
44790562 |
|
4 735,50 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1121/26 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 314,00 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1117/26 |
Uverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
246,00 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1116/26 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
11 512,80 € |
09.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1120/26 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
13,80 € |
09.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1119/26 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
09.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1114/26 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Slovensko s. r. o. |
47728086 |
|
103,32 € |
09.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1113/26 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
6 248,40 € |
09.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1109/26 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
6 937,20 € |
09.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1115/26 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
272,47 € |
09.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1111/26 |
Mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,27 € |
09.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1122/26 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
4 409,40 € |
09.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1110/26 |
Poskytovanie služieb psychologického poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPčko |
42261791 |
|
3 170,00 € |
09.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1118/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 15. ročníka súťaže "IQ olympiáda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mensa Slovensko |
31744001 |
|
2 000,00 € |
09.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1106/26 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
636,77 € |
08.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1102/26 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
268,93 € |
08.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1104/26 |
Poskytovaná služba GPS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
1 166,04 € |
08.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1103/26 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Školská 647, Trstice |
37838377 |
|
360,00 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0117/26 |
Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo, úsek 1.3. Most Siladice-Šulekovo - stavebný dozor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
4 797,00 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1107/26 |
Výroba štočka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
11,40 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1105/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Hotelová akadémia Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
08.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1108/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Žitnoostrovské osvetové stredisko v DS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,22 € |
08.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1089/26 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 412,41 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1090/26 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
149,25 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1101/26 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 730,00 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
