| 0239/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
85,00 € |
26.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0235/26 |
Zabezpečenie farebnej potlače na dočasnú tabuľu pre projekt "Rular houses in Komárom-Szóny, Orechová Potôň and in Horné Saliby" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARDSYSTÉM, s.r.o. |
36397563 |
|
253,75 € |
26.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0244/26 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
345,30 € |
26.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0228/26 |
Publikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBČIANSKE ZDRUŽENIE MÁRTONA BIRÓA |
42163421 |
|
280,00 € |
25.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0226/26 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
122,16 € |
25.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0229/26 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
345,75 € |
25.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0225/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
1 172,00 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0224/26 |
Ručne vyrábaný podsedák pre Participatívny rozpočet v rámci projektu "Cesta slobodného učenia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ľubomíra Dóšová - Kohútik |
34792732 |
|
400,00 € |
25.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0230/26 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
911457 |
|
300,00 € |
25.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0227/26 |
Výroba informačných tabuliek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA |
37036106 |
|
70,73 € |
25.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0220/26 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Coffee Masters s. r. o. |
35930811 |
|
911,55 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0219/26 |
Výroba pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
35,69 € |
24.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0221/26 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
99,48 € |
24.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0015/26 |
Členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Evropská kultúrní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. |
02057531 |
|
6 500,00 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0217/26 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
270,93 € |
23.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0215/26 |
Poplatok za odvoz a recykláciu papiera/likvidácia obalového materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
378,84 € |
23.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0027/26 |
Realizácia stavebných prác - "Dobudovanie spojovacej chodby medzi HB a P1 + nadstavba pavilonov" - ZSS Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
231 539,00 € |
23.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0218/26 |
Predĺženie podpory wifi a sieťových bezpečnostných zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87 453,00 € |
23.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0216/26 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Školská 285, Čáry |
37837044 |
|
209,00 € |
23.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0213/26 |
Šijacie a vyšívacie stroje, príslušenstvo pre Participatívny rozpočet - projekt: "Rukávce ako dedičstvo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARMO-SK s. r. o. |
51838362 |
|
2 398,80 € |
20.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0212/26 |
Prenájom častí pozemkov na LV č. 9056 v k.ú. Skalica - projekt "Moravská cyklotrasa, úsek 7 Holíč - Baťov kanál, časť 7,3 MVE - Baťov kanál" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
1,00 € |
19.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0026/26 |
Prenájom pozemkov za účelom zabezpečenia realizácie a udržateľnosti projektu "Moravská cyklotrasa: úsek 5. Adamovské jazerá - Kopčany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
850,00 € |
19.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0025/26 |
Náhradná výsadba na ceste II/502 v úseku Doľany - Dolné Orešany - presadenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DS Garden, s.r.o. |
46903763 |
|
901,59 € |
19.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0208/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
19.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0211/26 |
Nájom častí vodnej stavby koruny ľavostr.ochrannej hrádze rieky Moravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
8 363,00 € |
19.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0013/26 |
Kopírovanie /kanc.Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1,48 € |
18.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0014/26 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky, služby /Kancel.Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
4 092,50 € |
18.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0206/26 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
300,00 € |
18.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0207/26 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
18.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0024/26 |
Odborný posudok vlhkostných pomerov - Gymnázium Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N - ART s.r.o. |
35979755 |
|
3 690,00 € |
18.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
