| 0656/26 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 656,50 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0657/26 |
Vence, kvetinové boxy, kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
900,00 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0658/26 |
Revitalizácia zelene v budovách Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
600,00 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0652/26 |
Nabíjačka, kryt na mobil, ochranné sklo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
42,61 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0655/26 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0663/26 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
958,41 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0664/26 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
951,51 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0659/26 |
Konferencia "Pracovné právo a personalistika 2026" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
819,18 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0654/26 |
Oprava, čistenie a údržba kávovaru pre potreby KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ITSK, s.r.o. |
36556050 |
|
50,00 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0661/26 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0660/26 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 198,40 € |
06.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0646/26 |
Odborná prednáška vzdelávacieho cyklu "Jarná škola cyklodopravy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cyklokoalícia |
31800394 |
|
2 160,00 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0651/26 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0650/26 |
Preprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec |
00160164 |
|
200,00 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0648/26 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
60,76 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0649/26 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
05.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0647/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
50,43 € |
05.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0623/26 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 568,66 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0624/26 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 545,54 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0625/26 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
390,81 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0641/26 |
Preklad pre projekt RegioCap SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
47,01 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0642/26 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
84,99 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0644/26 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0639/26 |
Informačný systém verejnej správy - eVÚC RZplus, eVÚC objednávanie v3, spotrebované SMS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
6 137,79 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0626/26 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
624,00 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0635/26 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0631/26 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,12 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0638/26 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0633/26 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 085,22 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0636/26 |
Doménové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,50 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
