| 0485/26 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 086,64 € |
07.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0489/26 |
Ročný licenčný poplatok za softvérové licencie Fabasoft |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
22 140,00 € |
07.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0480/26 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 623,53 € |
07.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0484/26 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 936,95 € |
07.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0475/26 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok, autodoplnky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
2 049,25 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0487/26 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
481,48 € |
07.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0486/26 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
07.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0466/26 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
21,42 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0470/26 |
Prenájom optického vlákna SM - Sibírska, Študentská |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
3 447,69 € |
02.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0465/26 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 110,50 € |
02.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0468/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Šamorín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
02.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0469/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Vlastivedné múzeum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
02.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0464/26 |
Kancelársky nábytok pre Úrad TTSK /Starohájska, Sibírska/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DREVONA INTERIORS s.r.o. |
47188049 |
|
34 564,97 € |
02.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0460/26 |
Vyúčtovanie - dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody podľa skutočnej spotreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
308,49 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0438/26 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 568,66 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0439/26 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 545,54 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0437/26 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
390,81 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0457/26 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
84,99 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0447/26 |
Čipová karta a čítačka kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
184,50 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0453/26 |
Veľkoplošný pútač pre projekt "Rekonštrukcia Hvezdárne a planetéria M.R. Štefánika v Hlohovci I.etapa" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARDSYSTÉM, s.r.o. |
36397563 |
|
1 054,11 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0454/26 |
Veľkoplošný pútač pre projekt "Modernizácia učební a športoviska na stredných školách v TTK okres Hlohovec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARDSYSTÉM, s.r.o. |
36397563 |
|
943,41 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0452/26 |
Veľkoplošný pútač /2ks/ pre projekt "Rekonštrukcia cesty II/120 v úseku Lehnice - Dunajská Streda, I. etapa" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARDSYSTÉM, s.r.o. |
36397563 |
|
1 825,32 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0451/26 |
Veľkoplošný pútač pre projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov Spojenej školy Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARDSYSTÉM, s.r.o. |
36397563 |
|
1 152,51 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0046/26 |
Stavebné práce na stavbe "D. Moravská cyklotrasa: úsek 5. Adamovské jazerá - Kopčany, cyklolávka Mikulčice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
191 102,70 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0442/26 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Cyklotrasa Horné Saliby - Dolné Saliby" v k.ú. Horné Saliby" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
1,37 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0456/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
354,40 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0440/26 |
Informačný systém verejnej správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 353,00 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0458/26 |
Revitalizácia zelene v budove úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
600,00 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0445/26 |
Vzdelávacia aktivita "Kurz aranžovania" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
510,00 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0461/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAJAN s.r.o. |
52799131 |
|
563,83 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
