| 1328/26 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Blanka Bendeová |
34649573 |
|
330,00 € |
18.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1330/26 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1327/26 |
Letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
11,81 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1326/26 |
Laboratórne pomôcky pre Centrum popularizácie fyziky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
69,73 € |
18.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1325/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Žitnoostrovské osvetové stredisko DS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
18.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1329/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia " Objav jedinú ZOO v Trnavskom kraji" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MALKIA, s.r.o. |
50200984 |
|
5 000,00 € |
18.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0096/26 |
Licencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Perplexity AI, Inc. |
9 |
|
172,52 € |
18.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1319/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAMARSI, s. r. o. |
53728645 |
|
600,00 € |
17.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1323/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gym. M.R. Štefánika Šamorín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
17.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1322/26 |
Tričká a šiltovky s potlačou na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 573,47 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0129/26 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
1 040,00 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0131/26 |
Výmena trasy optických káblov, kolízia telekom.sietí s odvodnením cesty II/502 H. Orešany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FibreTel s. r. o. |
52832244 |
|
12 064,04 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1320/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní Krajskej súťaže DHZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská organizácia DPO SR Trnava |
001774740002 |
|
1 200,00 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1321/26 |
Vecné ceny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
247,26 € |
17.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1324/26 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, autodoplnky, blokácia karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
432,95 € |
17.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1316/26 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF - 7/2026 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
6,26 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1318/26 |
Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov v k.ú. Horné Saiby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marek Vozár |
51032180 |
|
1 190,00 € |
14.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1317/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní Kvalifikačného turnaja v plážovom volejbale U16 chlapcov a dievčat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Volejbalový oddiel Hit Trnava |
37834487 |
|
3 000,00 € |
14.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1311/26 |
Výmena batérií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
55,60 € |
13.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1315/26 |
poštovné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. |
31342876 |
|
75,45 € |
13.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1305/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zabezpečení dopravy na LESTIVAL 2026 prostredníctvom "Lestibusu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEStival o.z. |
52186954 |
|
3 000,00 € |
13.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1306/26 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
13.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1303/26 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
1 398,51 € |
13.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1308/26 |
Likvidácia odpadu - vývoz papieru a plastov- Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 387,44 € |
13.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1307/26 |
Likvidácia odpadu - vývoz papieru a plastov - Študentská ul. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 387,44 € |
13.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1310/26 |
Likvidácia odpadu - vývoz papieru a plastov -Starohájska 10 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
2 036,88 € |
13.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1304/26 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
149,25 € |
13.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1312/26 |
Kniha Antonio Strholec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. |
36644081 |
|
6 564,60 € |
13.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1309/26 |
Likvidácia odpadu - vývoz papieru a plastov- Hlavná |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 121,76 € |
13.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0128/26 |
Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti, dodanie a obnova firewallových zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
132 950,00 € |
13.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
