| 0021/26 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
412,05 € |
15.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0016/26 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 299,50 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0012/26 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
68,38 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0013/26 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
153,28 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0015/26 |
Balík služieb PREMIUM na stránke www.vo-portal.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
129,00 € |
12.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0017/26 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
540,00 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0018/26 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
790,00 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0010/26 |
Prepravný kufor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LUENA TRADE s.r.o. |
36724602 |
|
699,87 € |
09.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0011/26 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
21,58 € |
09.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0008/26 |
Servis notebookov - obnova vymazaných dát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TECHCARE s. r. o. |
54506832 |
|
60,00 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0009/26 |
Balík služieb informačného systému TRANSPEREX PROFESSIONAL-K |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TRANSPAREX, a. s. |
51871998 |
|
1 180,80 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0007/26 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
450,00 € |
05.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0002/26 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 568,66 € |
02.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0003/26 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 545,54 € |
02.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0001/26 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
390,81 € |
02.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0005/26 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
02.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
