| 0851/26 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
460,41 € |
04.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0848/26 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 113,18 € |
04.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0847/26 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 623,53 € |
04.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0844/26 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 936,95 € |
04.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0831/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "18. ročník Záhoráckej olympiády" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Gbely |
00309524 |
|
500,00 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0835/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti tímu na svetovom finále GameJam+ v Brazílii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEDI Games |
56070471 |
|
1 500,00 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0053/26 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ryanair DAC |
104547 |
|
148,75 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0054/26 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ryanair DAC |
104547 |
|
148,75 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0055/26 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ryanair DAC |
104547 |
|
164,20 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0056/26 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ryanair DAC |
104547 |
|
164,20 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0827/26 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
267,65 € |
03.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0838/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ obchodu a služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,22 € |
03.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0832/26 |
Stojanová PDU |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EM Laser s.r.o. |
47055031 |
|
681,30 € |
03.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0830/26 |
Vecné ceny do súťaže "Vráťme ceny do škôl" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
462,05 € |
03.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0837/26 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
03.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0839/26 |
Revitalizácia zelene v budovách Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
600,00 € |
03.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0833/26 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
19,35 € |
03.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0826/26 |
Mediálna stena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LM reklama s. r. o. |
46675477 |
|
580,56 € |
03.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0834/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
03.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0829/26 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
615,34 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0836/26 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
412,05 € |
03.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0828/26 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok, autodoplnky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
1 844,61 € |
03.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0840/26 |
Vyznačenie nových cykloturistických trás |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský cykloklub
|
34009388 |
|
14 174,52 € |
03.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0824/26 |
Informačný systém verejnej správy - eVÚC RSPplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 353,00 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0823/26 |
Informačný systém verejnej správy - eVÚC RZplus, eVÚC objednávanie v3, spotrebované SMS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
6 119,48 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0820/26 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
71,77 € |
02.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0819/26 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
163,16 € |
02.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0825/26 |
Vzdelávacie a lektorské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Akademické centrum výskumu autizmu |
55862276 |
|
320,00 € |
02.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0822/26 |
Náradie k bicyklom na podujatie "Cyklojazda Regionom Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTBIKER s. r. o. |
46972111 |
|
314,09 € |
02.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0821/26 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
02.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
