| 0143/26 |
Servis okien na Sibírskej a Starohájskej ulici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN |
52918220 |
|
1 210,00 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0142/26 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 488,50 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0132/26 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0135/26 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0139/26 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
540,00 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0138/26 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
900,00 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0130/26 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0128/26 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0137/26 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
494,15 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0141/26 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 086,72 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0136/26 |
Mesačný servis záložného zdroja a malá polročná profylaktická prehliadka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
1 107,00 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0129/26 |
Telekomunikačné služby-datové služby, Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 088,15 € |
04.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0134/26 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
04.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0133/26 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 936,95 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0131/26 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 623,53 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0011/26 |
Vyjadrenie protokolu o odsúhlasení PD - Cyklotrasa Klčovany - Smolenice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michlovský spol. s r.o. |
36230537 |
|
219,00 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0127/26 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
67,65 € |
04.02.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0117/26 |
Ročné predplatné týždenníka Magyar7 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány |
51022281 |
|
65,00 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0118/26 |
Ročná diaľnična známka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
35919001 |
|
1 530,00 € |
03.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0125/26 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
20,75 € |
03.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0124/26 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
122,16 € |
03.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0113/26 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 017,24 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0114/26 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 018,65 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0115/26 |
Prenájom pozemkov za rok 2026 - realizácia projektu "Lávka cez rieku Moravu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kopčany |
34014357 |
|
376,10 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0119/26 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
84,99 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0126/26 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
627,17 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0123/26 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
37,04 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0122/26 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0121/26 |
Ročné aktualizačné poplatky /Databáza licencie, Licencie pre OVzP a pre úrad TTSK, Moduly EIS/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
17 771,72 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0120/26 |
Monitoring aplikácie a DB pre EIS, Konzultačná podpora EIS pre Úrad TTSK a OVzP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 988,88 € |
03.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
