| 0566/26 |
Toner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
nanoTECH s.r.o. |
43798608 |
|
1 200,48 € |
17.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0565/26 |
Poplatok za likvádáciu HDD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
116,85 € |
17.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0567/26 |
Organizačné a technické zabezpečenie, občerstvenie, nájom haly na podujatie "XVII. Župná olympiáda stredoškolákov TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská asociácia športu na školách |
17325391 |
|
9 800,00 € |
17.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0568/26 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
626,90 € |
17.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0556/26 |
Rozbor pitnej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
129,50 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0557/26 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
16.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0563/26 |
Veľkoplošný pútač pre projekt "Modernizácia stredných škôl v okrese Skalica a Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARDSYSTÉM, s.r.o. |
36397563 |
|
2 639,57 € |
16.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0559/26 |
Školenie "Hĺbková sonda do správneho konania" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
218,00 € |
16.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0562/26 |
Tlačoviny pre projekty Odboru školstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 705,40 € |
16.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0561/26 |
Cukrovinky - repre dary TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
701,19 € |
16.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0558/26 |
Prenájom priestorov Mestskej športovej haly Trnava za účelom podujatia " XVII. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa majetku mesta Trnava, p. o. |
53041984 |
|
1 100,00 € |
16.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0057/26 |
Modernizácia stredných škôl v okrese Skalica a Senica, časť 3: Modernizácia chemického, biologického a fyzikálneho laboratória na Gymnáziu Ladislava Novomeského Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EKO BUILDING SENICA s. r. o. |
53118197 |
|
12 123,48 € |
16.04.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0033/26 |
Občerstvenie pre PR v rámci projektu "Cesta slobodného učenia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CALBUCO s.r.o. |
04084357 |
|
100,32 € |
15.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0555/26 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
7 380,00 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0548/26 |
Služby spojené s nájmom - kancelária Sibírska TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
636,77 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0553/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
9 996,00 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0054/26 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
640,00 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0055/26 |
Realizácia stavebných prác - "Dobudovanie spojovacej chodby medzi HB a P1 + nadstavba pavilonov" - ZSS Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
148 945,03 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0554/26 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
15.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0550/26 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
238,63 € |
15.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0549/26 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
279,87 € |
15.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0551/26 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
62,19 € |
15.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0546/26 |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu na očkovanie proti vírusu HPV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
336,18 € |
15.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0552/26 |
Technické zabezpečenie podujatia "Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
4 500,00 € |
15.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0542/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
552,96 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0539/26 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
14.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0538/26 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
53,49 € |
14.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0052/26 |
Revitalizácia parku Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici - výrub stromov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IGGY-TRADE s.r.o. |
46729445 |
|
4 301,31 € |
14.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0541/26 |
Kredit do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
6,56 € |
14.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0544/26 |
Pozáručná oprava spínacieho zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
53,59 € |
14.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
