| 0010/26 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kiwi.com, s. r. o. |
29352886 |
|
48,96 € |
10.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0155/26 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
79,95 € |
09.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0158/26 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 988,26 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0156/26 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
286,72 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0157/26 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
431,68 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0160/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VOTABO, s.r.o. |
47148667 |
|
550,00 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0163/26 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 083,99 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0165/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
317,40 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0159/26 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
1 959,19 € |
09.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0164/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SPŠ Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
09.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0167/26 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
492,00 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0162/26 |
Prenájom častí pozemkov a vodnej stavby za účelom realizácie stavby cyklotrasy "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.1 Šúrovce - most Siladice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
881,85 € |
09.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0154/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
462,93 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0037/26 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Al Hamra Hotel |
9 |
|
302,99 € |
09.02.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0039/26 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Al Hamra Hotel |
9 |
|
302,99 € |
09.02.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0035/26 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Al Hamra Hotel |
9 |
|
302,99 € |
09.02.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0040/26 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Al Hamra Hotel |
9 |
|
454,48 € |
09.02.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0041/26 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Al Hamra Hotel |
9 |
|
454,48 € |
09.02.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0042/26 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Al Hamra Hotel |
9 |
|
454,48 € |
09.02.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0043/26 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Al Hamra Hotel |
9 |
|
454,48 € |
09.02.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0146/26 |
Manuálny ukazovateľ skóre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
70,50 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0152/26 |
Poskytovanie služieb psychologického poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPčko |
42261791 |
|
2 497,00 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0150/26 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
687,62 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0148/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
129,00 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0149/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
774,00 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0153/26 |
Dekoračné predmety na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
1 091,55 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0151/26 |
Zverejnenie inzerátu - Obchodná verejná súťaž - Trnavsko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
171,59 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0147/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
68,00 € |
06.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0144/26 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
41,33 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0145/26 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
