| 0216/26 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Školská 285, Čáry |
37837044 |
|
209,00 € |
23.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0213/26 |
Šijacie a vyšívacie stroje, príslušenstvo pre Participatívny rozpočet - projekt: "Rukávce ako dedičstvo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARMO-SK s. r. o. |
51838362 |
|
2 398,80 € |
20.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0212/26 |
Prenájom častí pozemkov na LV č. 9056 v k.ú. Skalica - projekt "Moravská cyklotrasa, úsek 7 Holíč - Baťov kanál, časť 7,3 MVE - Baťov kanál" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
1,00 € |
19.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0026/26 |
Prenájom pozemkov za účelom zabezpečenia realizácie a udržateľnosti projektu "Moravská cyklotrasa: úsek 5. Adamovské jazerá - Kopčany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
850,00 € |
19.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0025/26 |
Náhradná výsadba na ceste II/502 v úseku Doľany - Dolné Orešany - presadenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DS Garden, s.r.o. |
46903763 |
|
901,59 € |
19.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0208/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
19.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0211/26 |
Nájom častí vodnej stavby koruny ľavostr.ochrannej hrádze rieky Moravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
8 363,00 € |
19.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0013/26 |
Kopírovanie /kanc.Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1,48 € |
18.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0014/26 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky, služby /Kancel.Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
4 092,50 € |
18.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0206/26 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
300,00 € |
18.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0207/26 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
18.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0024/26 |
Odborný posudok vlhkostných pomerov - Gymnázium Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N - ART s.r.o. |
35979755 |
|
3 690,00 € |
18.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0018/26 |
Licencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Perplexity AI, Inc. |
9 |
|
169,12 € |
18.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0205/26 |
Prenájom bezpečnostnej schránky vo VÚB, a.s. Trnava - Dolné Bašty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
154,98 € |
17.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0012/26 |
Galantérnny materiál pre Participatívny rozpočet v rámci projektu "Rukávce ako dedičstvo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
248,77 € |
17.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0204/26 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
17.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0203/26 |
Oprava elektronabíjačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Slovensko s. r. o. |
47728086 |
|
467,40 € |
17.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0201/26 |
Servis šijacích a vyšívacích strojov /KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARMO-SK s. r. o. |
51838362 |
|
410,00 € |
17.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0022/26 |
Upgrade existujúceho analyzátora siete a firewalov pre sieť TTSK - určené k monitorovaniu zariadení FortiGate v HA mode |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49 600,00 € |
17.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0199/26 |
Jednorázové papuče do Talententcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNICATO s.r.o. |
46959254 |
|
399,63 € |
17.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0202/26 |
Multifunkčný vysávač |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Oto Hroba - STEPS NITRA |
53344154 |
|
104,19 € |
17.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0200/26 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
524,12 € |
17.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0021/26 |
Vyjadrenie k projekt.dokum. pre stavebné povolenie - Revitalizácia parku Záhor. galéria J. Mudrocha Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
154,98 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0198/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
236,16 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0197/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
87,10 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0196/26 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
16.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0193/26 |
Strážna služba /TTSK, KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
15 141,30 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0019/26 |
Kamerový systém, elektronická zabezpečovacia signalizácia a systém kontroly vstupu pre objektu budovy Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TECHNIK Security, spol. s r.o. |
36220388 |
|
24 062,24 € |
13.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0020/26 |
Kamerový systém, elektronická zabezpečovacia signalizácia a systém kontroly vstupu pre objektu budovy Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TECHNIK Security, spol. s r.o. |
36220388 |
|
34 930,49 € |
13.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0194/26 |
Cukrovinky - repre dary TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
464,00 € |
13.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
