| 0112/26 |
Veľkoformátové multifunkčné atramentové zariadenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
9 199,00 € |
25.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0111/26 |
Realizácia stavebných prác - "Dobudovanie spojovacej chodby medzi HB a P1 + nadstavba pavilonov" - ZSS Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
125 345,23 € |
25.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0985/26 |
Sieťový kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
76,94 € |
25.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0986/26 |
Výučba anglického jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
180,81 € |
25.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0987/26 |
Tepovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KLINER PLUS s. r. o. |
50475029 |
|
260,00 € |
25.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0981/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
1 172,00 € |
24.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0066/26 |
Technické zabezpečenie, občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
V.L.A.C., s.r.o. |
63475201 |
|
783,34 € |
24.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0980/26 |
Konferencia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
341,33 € |
24.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0979/26 |
Technické zabezpečenie podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
4 613,73 € |
24.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0976/26 |
Propagačné predmety na účely reprezentácie TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LM reklama s. r. o. |
46675477 |
|
264,45 € |
24.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0977/26 |
Propagačné predmety na účely reprezentácie TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LM reklama s. r. o. |
46675477 |
|
1 036,89 € |
24.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0972/26 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
1 491,17 € |
23.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0973/26 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Coffee Masters s. r. o. |
35930811 |
|
1 032,09 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0971/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
1 735,00 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0969/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
3 315,00 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0968/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
2 598,00 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0975/26 |
Náklady spojené s užívaním zrkadlovej sály a zasadačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
439,25 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0967/26 |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
336,18 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0974/26 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
107,99 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0970/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAJAN s.r.o. |
52799131 |
|
1 130,00 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0966/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
672,00 € |
22.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0962/26 |
Mikrofón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
229,90 € |
22.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0964/26 |
Mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
585,80 € |
22.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0965/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
360,75 € |
22.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0107/26 |
Stavebný dozor na stavbe: Modernizácia cesty II/502 Horné Orešany-prieťah |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 332,08 € |
19.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0108/26 |
IP 8 kamerový set pre potreby projektu "Modernizácia stredných škôl v okrese Skalica a Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIsyst s.r.o. |
53706587 |
|
1 974,15 € |
19.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0960/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
102,00 € |
19.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0958/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 449,00 € |
19.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0959/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
76,50 € |
19.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0961/26 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
1 120,00 € |
19.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
