| 0281/26 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
662,58 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0286/26 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok, autodoplnky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
1 143,75 € |
03.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0261/26 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANKOV group, s. r. o. |
46025464 |
|
867,00 € |
02.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0278/26 |
Propagačné predmety na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
2Stvory s.r.o. |
54525870 |
|
890,52 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0266/26 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 545,54 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0265/26 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 568,66 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0268/26 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Macháč |
36980731 |
|
250,00 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0276/26 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0264/26 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
390,81 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0277/26 |
Medaily a trofeje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
5 425,10 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0263/26 |
Údržba a servis klimatizácii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
5 414,46 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0262/26 |
Oprava klimatizácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
1 252,14 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0279/26 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ABANICO, s.r.o. |
35889730 |
|
39,36 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0270/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ReBarbora spol. s r.o. |
50720406 |
|
1 296,00 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0272/26 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0275/26 |
Informačný systém verejnej správy - eVÚC RSPplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 353,00 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0269/26 |
Monitoring aplikácie a DB pre EIS, Konzultačná podpora EIS pre Úrad TTSK a OVzP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 988,88 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0273/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
425,00 € |
02.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0274/26 |
Informačný systém verejnej správy - eVÚC RZplus, eVÚC objednávanie v3, spotrebované SMS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
6 061,88 € |
02.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0271/26 |
Ročné aktualizačné poplatky /Databáza licencie, Licencie pre OVzP a pre úrad TTSK, Moduly EIS/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
16 051,88 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0016/26 |
Google disk pre potreby odboru komunikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Cloud EMEA Limited |
IE3668997 |
|
25,30 € |
02.03.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0259/26 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
8 800,16 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0250/26 |
Žehlička a žehliaca doska pre Participatívny rozpočet v rámci projektu "Rukávce ako dedičstvo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
112,49 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0249/26 |
Bezdrôtová powerbanka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
27,49 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0248/26 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0258/26 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
99,92 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0256/26 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
150,59 € |
27.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0253/26 |
Servis mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
54,12 € |
27.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0254/26 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
303,69 € |
27.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0255/26 |
Oprava a servis služb. mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
2 881,61 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
