| 0313/26 |
Samolpeky s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Expresta s.r.o. |
43954782 |
|
28,93 € |
05.03.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0310/26 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
84,99 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0295/26 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
68,88 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0301/26 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0305/26 |
Poskytovanie služieb psychologického poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPčko |
42261791 |
|
2 197,00 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0292/26 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 012,48 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0296/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
1 012,50 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0294/26 |
Komplimentky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
23,62 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0308/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
04.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0291/26 |
Vyznačenie novopovolených cykloturistických trás a obnova cykloturistického značenia v Trnavskom kraji v zmysle STN 01 8028 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NT SK s.r.o. |
52939782 |
|
1 400,00 € |
04.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0302/26 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0300/26 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
04.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0304/26 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0306/26 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
457,74 € |
04.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0307/26 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
4 916,55 € |
04.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0309/26 |
Strážna služba /TTSK, KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
15 141,30 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0290/26 |
Vyznačenie novopovolených cykloturistických trás a obnova cykloturistického značenia v Trnavskom kraji v zmysle STN 01 8028 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NT SK s.r.o. |
52939782 |
|
11 000,00 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0298/26 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 623,53 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0299/26 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 936,95 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0297/26 |
Doménové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,50 € |
04.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0303/26 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 085,22 € |
04.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0029/26 |
Dodanie a montáž elektrospotrebičov na projekt DI DSS Medveďov I. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
6 017,97 € |
04.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0028/26 |
Dodanie a montáž elektrospotrebičov na projekt DI DSS Medveďov II. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Woodensky SK, s.r.o. |
50282026 |
|
8 481,03 € |
04.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0283/26 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
110,70 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0284/26 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
247,97 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0289/26 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
412,05 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0288/26 |
Veľkoplošný pútač pre projekt "Rekonštrukcia Mosta cez potok Čierna Voda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
704,79 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0017/26 |
Skladaná cyklomapa TTSK a JMK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SHOCart, spol. s r.o. |
40942040 |
|
3 210,00 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0287/26 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0285/26 |
Náklady spojené s užívaním priestorov Koncertnerj sály |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
61,53 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
