| 1025/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gastro Tirnavia, s.r.o. |
50236954 |
|
258,30 € |
30.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1014/26 |
Geodetické zamerania stavieb a určenie adresného bodu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Surveyor s. r. o. |
52643387 |
|
360,00 € |
30.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1024/26 |
Informačný systém verejnej správy - eVÚC RSPplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 353,00 € |
30.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1016/26 |
Paušálne služby - hosting a aplikačná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BOOTIQ SK s.r.o. |
52485692 |
|
635,50 € |
30.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0075/26 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
500,00 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1022/26 |
Monitoring aplikácie a DB pre EIS, Konzultačná podpora EIS pre Úrad TTSK a OVzP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 988,88 € |
30.06.2026 |
|
|
25.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0069/26 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Clayton Hotel Sligo |
562786 |
|
404,87 € |
30.06.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0070/26 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Clayton Hotel Sligo |
562786 |
|
554,87 € |
30.06.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0071/26 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Clayton Hotel Sligo |
562786 |
|
404,87 € |
30.06.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1026/26 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
958,20 € |
30.06.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1008/26 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
447,75 € |
29.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1009/26 |
Servis mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
126,71 € |
29.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1010/26 |
Servis mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 595,90 € |
29.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1011/26 |
Servis mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
235,20 € |
29.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1012/26 |
Servis mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
117,49 € |
29.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1002/26 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
350,00 € |
29.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1007/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ReBarbora spol. s r.o. |
50720406 |
|
620,00 € |
29.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1001/26 |
Hudobné vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAJA SR s.r.o. |
48340928 |
|
615,00 € |
29.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1005/26 |
Propagačný materiál pre účely reprezentácie TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
2Stvory s.r.o. |
54525870 |
|
3 905,25 € |
29.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1003/26 |
Dobropis k neuskutočnenému školeniu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
992,61 € |
29.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1004/26 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
306,27 € |
29.06.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0989/26 |
Propagačný materiál pre účely reprezentácie TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
2 341,92 € |
26.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0993/26 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
9 172,11 € |
26.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0992/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
343,20 € |
26.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0991/26 |
Tlač a lepenie novej grafiky na bilboard |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
452,03 € |
26.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0990/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "DHL Sereďmaratón" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športový klub CYKLO - TOUR Sereď |
37838784 |
|
2 000,00 € |
26.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0984/26 |
Predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
|
35730129 |
|
178,73 € |
25.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0068/26 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kiwi.com, s. r. o. |
29352886 |
|
63,75 € |
25.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0067/26 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kiwi.com, s. r. o. |
29352886 |
|
288,66 € |
25.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0983/26 |
Náklady spojené s užívaním nebytových priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
|
101,60 € |
25.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
