| 0788/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pálenica u Tatka s. r. o. |
52457001 |
|
895,95 € |
28.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0086/26 |
Odborný autorský dohľad na stavbe "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA - úsek cyklolávka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D-Phase a.s. |
54148855 |
|
578,10 € |
27.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0779/26 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Coffee Masters s. r. o. |
35930811 |
|
1 032,09 € |
27.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0777/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
20,00 € |
27.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0780/26 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
122,16 € |
27.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0781/26 |
Demontáž, odvoz a ekologická likvidácia záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROPEA group, spol. s r.o. |
31324932 |
|
332,10 € |
27.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0778/26 |
Vence, kvetinové boxy, kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
490,00 € |
27.05.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0767/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAJAN s.r.o. |
52799131 |
|
467,89 € |
26.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0776/26 |
Analýza potrieb zamestnancov a pracovného prostredia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2023-2030 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
31 500,00 € |
26.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0773/26 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
171,59 € |
26.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0768/26 |
Poplatok za odvoz a recykláciu papiera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
295,20 € |
26.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0774/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní tanečnej súťaže "FeeliTT Choreography + Dance Battle" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STREETFORMERS DANCE SCHOOL |
56665253 |
|
2 000,00 € |
26.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0772/26 |
Kalibrácia alkotesteru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
81,50 € |
26.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0771/26 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Vlastivedné múzeum Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
26.05.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0764/26 |
Vzdelávacia aktivita |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 250,00 € |
25.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0763/26 |
Oprava klimatizácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
2 509,20 € |
25.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0085/26 |
Služby interiérového dizajnéra pre zariadene objektov ZSS v Moravskom Svätom Jáne - Kontrola realizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
InaAs s.r.o. |
45623091 |
|
4 920,00 € |
25.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0760/26 |
Technické a organizačné zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská amatérska federácia silového trojboja |
37987631 |
|
700,00 € |
22.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0758/26 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Veronika Bokorová |
57158258 |
|
250,00 € |
22.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0761/26 |
Príšlušenstvo k maľovaniu na tvár a telo na podujatie "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prodigital s.r.o. |
53561422 |
|
87,38 € |
22.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0759/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri športovej príprave reprezentanta SR v rýchlokorčuľovaní Lukáša Steklého a účasti na medzinárodných podujatiach |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Speed Skating Club Holíč o.z. |
55172857 |
|
4 500,00 € |
22.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0756/26 |
Občerstvenie, prenájom priestorov, organizačno-technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský krajský zväz hádzanej |
36079723 |
|
3 732,00 € |
21.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0753/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri príprave reprezentanta SR v vzpieraní Viktora Ostrovského v sezóne 2026 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzpieračský klub KOFI Trenčín |
42025451 |
|
1 000,00 € |
21.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0754/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ReBarbora spol. s r.o. |
50720406 |
|
631,00 € |
21.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0755/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ReBarbora spol. s r.o. |
50720406 |
|
275,00 € |
21.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0748/26 |
Vzdelávacia aktivita "Pracovná zdravotná služba" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
|
35730129 |
|
289,05 € |
21.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0750/26 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 248,10 € |
21.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0752/26 |
Prenechanie nebytových priestorov zrkladlovej sály |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
506,72 € |
21.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0757/26 |
Preprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
200,00 € |
21.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0749/26 |
Výmena GPS pre služobné motorové vozidlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 332,08 € |
21.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
