| 1439/26 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
373,16 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1417/26 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1431/26 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1397/26 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, voda na zavlažovanie, údržba areálu - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
976,75 € |
02.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1398/26 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, voda na zavlažovanie, údržba areálu - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 023,72 € |
02.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1401/26 |
Oprava služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
761,91 € |
02.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1407/26 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
668,15 € |
02.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1385/26 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
68,88 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1395/26 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
84,99 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1388/26 |
Monitoring aplikácie a DB pre EIS, Konzultačná podpora EIS pre Úrad TTSK a OVzP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 988,88 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1381/26 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
117,93 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1396/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na odhalení pamätníka v Chorvátsku s názvom "Pobjednik" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky - klub Trnava |
42293685 |
|
1 500,00 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1390/26 |
Informačný systém verejnej správy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
5 994,95 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1386/26 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Daniela Dragúňová |
43461140 |
|
402,50 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1384/26 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 545,54 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1382/26 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 568,66 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1383/26 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
390,81 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1387/26 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1389/26 |
Ročné aktualizačné poplatky /Databáza licencie, Licencie pre OVzP a pre úrad TTSK, Moduly EIS/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
17 771,72 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1394/26 |
Paušálne služby - hosting a aplikačná podpora za obdobie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BOOTIQ SK s.r.o. |
52485692 |
|
635,50 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1392/26 |
Ubytovanie, miestny poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BAD, s.r.o. |
31631045 |
|
2 110,00 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1391/26 |
Občerstveni, prenájom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BAD, s.r.o. |
31631045 |
|
3 380,80 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1377/26 |
Informačný systém verejnej správy - eVÚC RSPplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
1 353,00 € |
31.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1375/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní projektu "Slovenský deň kroja" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STAR production, s.r.o. |
35890851 |
|
2 500,00 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1379/26 |
Banner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA |
37036106 |
|
247,23 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1373/26 |
Strážna služba /TTSK, KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
15 141,30 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1368/26 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
878,25 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1369/26 |
Plagátová reklamná kampaň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENGL Slovensko, s.r.o. |
35877979 |
|
244,10 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1363/26 |
Online školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
|
35730129 |
|
109,47 € |
28.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1362/26 |
Samsung cestovná nabíjačka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
11,16 € |
28.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
