| 0124/25 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4 703,80 € |
10.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0127/25 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
10.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0116/25 |
Ročné predplatné týždenníka Magyar7 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány |
51022281 |
|
65,00 € |
07.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0119/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
795,31 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0121/25 |
Servisný zásah na plynovom zariadení v KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Marko |
50516957 |
|
199,00 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0117/25 |
Periodická kontrola požiarnych zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
1 098,73 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0118/25 |
Periodická kontrola požiarnych zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
1 043,10 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0122/25 |
PVC samolepka s bezpečnostným podlahovým laminom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
57,50 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0106/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
65,40 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0108/25 |
Mesačný servis záložného zdroja a malá polročná profylaktická prehliadka UPS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
1 076,25 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0109/25 |
Služby nabíjania elektrických vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
2,61 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0110/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 895,00 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0112/25 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 163,91 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0115/25 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
1 209,47 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014/25 |
Stojan na bicykle |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REX, s.r.o. |
16343484 |
|
4 000,00 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0111/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
06.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0113/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
50,43 € |
06.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0114/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
50,43 € |
06.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0105/25 |
Poplatok za výpis zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrálny depozitár cenných predmetov SR, a.s. |
31338976 |
|
16,85 € |
06.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0107/25 |
Predĺženie servisnej podpory pre firewall, ps, wifi sieť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66 488,34 € |
06.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0104/25 |
Bezúdržbový olovený akumulátor 6 V/7 Ah do záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
39,26 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0102/25 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0103/25 |
Vlhkomer s teplomerom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
65,90 € |
05.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0099/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
654,48 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0100/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
154,49 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0101/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
214,51 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0092/25 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0096/25 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Juraja Fándlyho, Ulica Fándlyho 763/7A, Sereď |
37839918 |
|
160,00 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0095/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 189,87 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
