| 1188/25 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
96,83 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1190/25 |
Škodová udalosť - výmena poškodeného prenajatého zariadenia s príslušenstvom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
7 350,00 € |
05.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1180/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
911,55 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1185/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 563,80 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1187/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
4 896,79 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1183/25 |
Dekoračné predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 703,55 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1182/25 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
05.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0088/25 |
Stavebné práce na stavbe "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov II" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
240 411,56 € |
04.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0089/25 |
Stavebné práce na diele "Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
40 194,06 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1178/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
3 132,00 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1175/25 |
Dekoračné predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
166,52 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1173/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizácii športovo - spomienkového podujatia s názvom "Mila cup 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Telovýchovná jednota Slavoj Moravský Svätý Ján |
31870821 |
|
1 000,00 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1176/25 |
Kancelárske potreby pre účely projektov financovaných z EFRR - "RegioCap SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 660,49 € |
04.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1179/25 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
04.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1177/25 |
Reklamné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
557,19 € |
04.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1174/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní súťaže "Medzinárodné majstrovstvá Slovenska detí a mládežev skladaní rubikovej kocky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Speedcubing Slovakia |
56332874 |
|
1 700,00 € |
04.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1152/25 |
Dekoračné predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FaxCopy Pro s. r. o. |
47076178 |
|
137,70 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1163/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1170/25 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1171/25 |
Informačný roll-up banner pre projekt #ruralhouses |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pixel Print s.r.o. |
50557050 |
|
146,00 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1156/25 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
636,04 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1151/25 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
10,94 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1165/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1162/25 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 088,15 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1166/25 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1161/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1168/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
459,15 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1172/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri podpore Centra krízovej intervencie Káčko Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPčko |
42261791 |
|
20 000,00 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1159/25 |
Kancelárske potreby pre účely projektov financovaných z EFRR - "REWARD" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 437,96 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1154/25 |
Eco riad na catering pre potreby DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
1 054,79 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
