| 1442/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní bežeckého podujatia "Trnavský Runwalk" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Za ruku |
42160545 |
|
1 000,00 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1435/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
173,64 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1437/25 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
132,84 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1434/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
608,00 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1444/25 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1440/25 |
Oprava a servis kolobežiek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOMRO TRADE s. r. o. |
50684370 |
|
162,55 € |
13.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1445/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Školská 285, Čáry |
37837044 |
|
140,00 € |
13.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1446/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Školská 285, Čáry |
37837044 |
|
197,00 € |
13.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1438/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
51,00 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1441/25 |
Mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,66 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0139/25 |
Rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
498,60 € |
10.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1430/25 |
Poskytovanie služieb psychologického poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPčko |
42261791 |
|
4 432,00 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1429/25 |
Zabezpečenie, sprevádzanie a koordinácia bicyklového pojazdu cyklojazda - Kidical Mass Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Peciar |
40254917 |
|
980,00 € |
10.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1433/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 69. ročníka Medzinárodných cyklistických pretekov "Okolo sveta" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz cyklistiky |
00684112 |
|
15 000,00 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1431/25 |
Konferencia "Finálna podoba reformy fin. sociálnych služieb - p. Buc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie
|
42170460 |
|
299,00 € |
10.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1428/25 |
Servis služ.mot.vozidla TT 357 JC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
438,47 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1426/25 |
Služby spojené s užívaním predmetu výpožičky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa majetku mesta Trnava, p. o. |
53041984 |
|
1 050,00 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1427/25 |
Reklamné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
479,70 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1423/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 386,63 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1425/25 |
Preklad pre projekt RegioCap SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
191,88 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1422/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium M. R. Štefánika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
09.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1424/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní "Junior Eco Expert project" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávanie education n.f. |
36083925 |
|
4 500,00 € |
09.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0110/25 |
Stavebný zámer a projektová dokumentácia stavby„Zdravotnícky kampus - Multifunkčné ihrisko na Strednej zdravotníckej škole v Trnave“ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ING-STRUCTURE, s.r.o. |
51485222 |
|
8 550,00 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0111/25 |
Stavebné práce na diele "Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
48 963,53 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1414/25 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 512,65 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1417/25 |
Elektrická energia /4 ks elektrické nabíjacie stanice/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
107,21 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1421/25 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1415/25 |
Školenie "Správne používanie dopravného značenia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Weldun, spol. s r.o. |
36247260 |
|
1 653,12 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1420/25 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
8 905,20 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1418/25 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
13,80 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
