| 1833/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Moravský Svätý Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
10.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1831/25 |
Paušál - aplikačné prevádzkové podpory IS a realizácia malých zmien funkčnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
3 985,20 € |
10.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1826/25 |
Cukrovinky - repre dary TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
385,56 € |
10.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1827/25 |
Novoročné pozdravy 2026 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 903,19 € |
10.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1824/25 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
12,90 € |
10.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1829/25 |
Oprava vnútornej jednotky,periodická kontrola F plynov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
375,15 € |
10.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1819/25 |
Školenie pre zamestnancov: "Protokol v praxi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Roth |
56739648 |
|
2 970,00 € |
10.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1815/25 |
Predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
183,27 € |
09.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1816/25 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
4 060,65 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1809/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
259,00 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1802/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri uvedení tanečných rozprávok "Snehulienka a sedem trpaslíkov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Kalinčiakova 47, Trnava
|
37849948 |
|
2 000,00 € |
09.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1807/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia pod názvom "Vianočná spanilá jazda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľný hasičský zbor Chtelnica |
001774747294 |
|
200,00 € |
09.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1814/25 |
Letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
25,83 € |
09.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1806/25 |
Plánovacie diáre a kalendáre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 435,41 € |
09.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0167/25 |
Migrácia SPIN serverov LB na F5 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 686,32 € |
09.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0166/25 |
Nasadanie VM do Log Managera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
671,58 € |
09.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1810/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Ivana Kupca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
09.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1803/25 |
Bezpečnostná nádoba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
356,70 € |
09.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1813/25 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
7,80 € |
09.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1817/25 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
09.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1792/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 155,30 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1791/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
339,43 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1789/25 |
Servisná podpora pre HW systémy siete a tlf. ústredne, potrebné pre bezpečnú prevádzku IT TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46 176,24 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1795/25 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
08.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1790/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 177,15 € |
08.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1800/25 |
Personálny audit |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tabita s.r.o. |
36408760 |
|
6 420,00 € |
08.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1788/25 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
234,79 € |
08.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1799/25 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
661,17 € |
08.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1794/25 |
Plotrový papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
1 280,00 € |
08.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1798/25 |
Licencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
31410952 |
|
15 575,86 € |
08.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
