| 1852/25 |
Zdravotnícky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
53,20 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1845/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri vydaní zborníka Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KON - PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
1 500,00 € |
11.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1847/25 |
Čipová karta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
49,20 € |
11.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1850/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
174,10 € |
11.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1849/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
564,50 € |
11.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1836/25 |
Elektronické komunikačné služby súvisiace s posielaním krátkych správ (sms) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
|
263,22 € |
11.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1837/25 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Iniciatíva Arta |
52629520 |
|
30,00 € |
11.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1842/25 |
Letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
36,90 € |
11.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1846/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
1 485,00 € |
11.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1839/25 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
664,20 € |
11.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1840/25 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
1 722,00 € |
11.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0146/25 |
Dobudovanie spojovacej chodby medzi HB a P1 + nadstavba pavilónov – ZSS Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
189 337,52 € |
11.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1838/25 |
Navigačné tabuľky pre KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
1 623,91 € |
11.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1853/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kudláč |
50237501 |
|
1 009,88 € |
11.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0163/25 |
Dialničná známka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Voxinfo Kft. |
12180439-2-41 |
|
34,50 € |
11.12.2025 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0189/25 |
Poplatok za zmenu kategórie dialničnej známky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. |
9 |
|
11,67 € |
11.12.2025 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1822/25 |
Predplatné Hospodárske noviny - print /254 vydaní/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
10.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1830/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Betlehemská hviezda - očakávanie Vianoc" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Matúškovo |
00800287 |
|
1 000,00 € |
10.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1820/25 |
Kancelársky papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
6 107,64 € |
10.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1818/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zakúpení vybavenia pre Národné plážové futbalové ihrisko v obci Cífer |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská asociácia plážového futbalu |
42130913 |
|
1 800,00 € |
10.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1821/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
39,20 € |
10.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1828/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Senické Vianoce 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Senica |
00309974 |
|
5 000,00 € |
10.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1834/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
25,40 € |
10.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0144/25 |
Stavebné práce na diele "Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
37 803,19 € |
10.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0145/25 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
4 600,00 € |
10.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1823/25 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
10.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1835/25 |
Migrácia CIS benchmark OS pre FABA VM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
5 006,10 € |
10.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143/25 |
Nastavenie R/W prístupu pre sieťových špecialistov ACLD na FortiGate |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 922,40 € |
10.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1833/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Moravský Svätý Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
10.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1831/25 |
Paušál - aplikačné prevádzkové podpory IS a realizácia malých zmien funkčnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
3 985,20 € |
10.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
