| 1678/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
20.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1674/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Sylvia Táncosová |
37734245 |
|
250,00 € |
20.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1675/25 |
Dočasné dopravné značenie na ceste II/502 v obci Dolné Orešany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
|
421,75 € |
20.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1671/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
19.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1670/25 |
Kalibrácia alkotesteru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
80,00 € |
19.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1672/25 |
Čalúnenie dverí v kanc. č. 301 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jaroslav Ďuriš - Renome |
34617213 |
|
332,10 € |
19.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0154/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
800,72 € |
19.11.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0131/25 |
Konzultácie /Monitorovacia správa - obstaranie systému/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
5 948,28 € |
18.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0132/25 |
Geodetické služby - polohopisné a výškopisné zameranie cesty II/499 Trebatice - Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GeoDaddy s.r.o. |
54796504 |
|
2 850,00 € |
18.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0153/25 |
Ročný členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZÚS Rába-Dunaj-Váh ETT |
30244186111 |
|
7 000,00 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1666/25 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
398,00 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1663/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
90,00 € |
18.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1665/25 |
Údržba a servis klimatizácii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
664,20 € |
18.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1659/25 |
Prenechanie nebytových priestorov veľkej a zrkladlovej sály za účelom podujatia "Udeľovanie ceny Antona Srholca 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
2 523,82 € |
18.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1658/25 |
Prenechanie nebytových priestorov veľkej a zrkladlovej sály za účelom konferencie "Nenápadní hrdinovia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
895,14 € |
18.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1668/25 |
Deratizačné práce v priestoroch TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
318,08 € |
18.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1669/25 |
Deratizačné práce v priestoroch Kreatívneho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
309,71 € |
18.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1667/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Patinka |
51332418 |
|
700,00 € |
18.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1657/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou Sándora Petófiho s vyučovacím jazykom maďarským - Petófi Sándor Alapiskola és Óvoda, Školská 647, Trstice - Nádszeg |
37838431 |
|
184,50 € |
18.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1661/25 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
102,00 € |
18.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1664/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zakúpení hojdačiek pre deti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Kuklov |
00309656 |
|
800,00 € |
18.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1662/25 |
Nabíjačka do siete |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
26,24 € |
18.11.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0130/25 |
Konzultácie /Programový rozpočet - obstaranie systému/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
15 878,07 € |
17.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1652/25 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
350,00 € |
17.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1656/25 |
Prístup do IS eranet a služby s tým súvisiace |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
11 316,00 € |
17.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1653/25 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
517,59 € |
17.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1654/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri vydaní CD skupiny Nádej s vianočnými piesňami |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie zdravotne postihnutých Bučany |
37851691 |
|
961,86 € |
17.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1651/25 |
Elektronická aukcia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
eBIZ Corp s.r.o. |
35758643 |
|
257,07 € |
14.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1648/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
696,68 € |
14.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1649/25 |
Letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
156,83 € |
14.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
