| 1249/25 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
700,00 € |
12.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250/25 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
490,00 € |
12.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1246/25 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
157,79 € |
12.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1247/25 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
283,59 € |
12.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1248/25 |
Služby spojené s prenájmom - kancelária TTSK Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
604,75 € |
12.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0114/25 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotel Sendlinger Tor, Altstadt-Lehel, |
165243366 |
|
122,40 € |
11.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1231/25 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
12,90 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1233/25 |
Letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
33,21 € |
11.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1234/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zabezpečení dopravy návštevníkov festivalu "Lestival 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEStival o.z. |
52186954 |
|
2 214,00 € |
11.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1236/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
180,00 € |
11.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1235/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - ZSL múzeum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
11.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
744,44 € |
11.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1242/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
744,44 € |
11.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1239/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
744,44 € |
11.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1241/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
930,55 € |
11.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1237/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
744,44 € |
11.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1243/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
744,44 € |
11.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1238/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
1 040,03 € |
11.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1220/25 |
Tričká a šiltovky s potlačou na reprezentačné účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
2 665,53 € |
10.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1221/25 |
Reklamné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NUBIUM, s. r. o. |
47545674 |
|
198,03 € |
10.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1222/25 |
Dobropis - Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
532,95 € |
10.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1223/25 |
Dobropis - Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
710,60 € |
10.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1225/25 |
Dobropis - Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
710,60 € |
10.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1228/25 |
Dobropis - Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
710,60 € |
10.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1224/25 |
Dobropis - Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
992,75 € |
10.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1229/25 |
Dobropis - Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
710,60 € |
10.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1226/25 |
Dobropis - Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
710,60 € |
10.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1227/25 |
Dobropis - Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
888,25 € |
10.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
558,33 € |
10.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0104/25 |
Zavedenie integrovaného PCL TTSK a mesta Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
29 975,10 € |
09.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
