| 1838/25 |
Navigačné tabuľky pre KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
1 623,91 € |
11.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1853/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kudláč |
50237501 |
|
1 009,88 € |
11.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1822/25 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
10.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1830/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Betlehemská hviezda - očakávanie Vianoc" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Matúškovo |
00800287 |
|
1 000,00 € |
10.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1820/25 |
Kancelársky papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
6 107,64 € |
10.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1818/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zakúpení vybavenia pre Národné plážové futbalové ihrisko v obci Cífer |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská asociácia plážového futbalu |
42130913 |
|
1 800,00 € |
10.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1821/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
39,20 € |
10.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1828/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Senické Vianoce 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Senica |
00309974 |
|
5 000,00 € |
10.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1834/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
25,40 € |
10.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0144/25 |
Stavebné práce na diele "Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
37 803,19 € |
10.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0145/25 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
4 600,00 € |
10.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1823/25 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
10.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1835/25 |
Migrácia CIS benchmark OS pre FABA VM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
5 006,10 € |
10.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143/25 |
Nastavenie R/W prístupu pre sieťových špecialistov ACLD na FortiGate |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
10 922,40 € |
10.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1833/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Moravský Svätý Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
10.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1831/25 |
Paušál - aplikačné prevádzkové podpory IS a realizácia malých zmien funkčnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
3 985,20 € |
10.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1826/25 |
Cukrovinky - repre dary TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
385,56 € |
10.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1827/25 |
Novoročné pozdravy 2026 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 903,19 € |
10.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1824/25 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
12,90 € |
10.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1829/25 |
Oprava vnútornej jednotky,periodická kontrola F plynov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
375,15 € |
10.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1819/25 |
Školenie pre zamestnancov: "Protokol v praxi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Roth |
56739648 |
|
2 970,00 € |
10.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1815/25 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
183,27 € |
09.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1816/25 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
4 060,65 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1809/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
259,00 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1802/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri uvedení tanečných rozprávok "Snehulienka a sedem trpaslíkov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Kalinčiakova 47, Trnava
|
37849948 |
|
2 000,00 € |
09.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1807/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia pod názvom "Vianočná spanilá jazda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľný hasičský zbor Chtelnica |
001774747294 |
|
200,00 € |
09.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1814/25 |
Letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
25,83 € |
09.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1806/25 |
Plánovacie diáre a kalendáre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 435,41 € |
09.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0167/25 |
Migrácia SPIN serverov LB na F5 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 686,32 € |
09.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0166/25 |
Nasadanie VM do Log Managera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
671,58 € |
09.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
