| 1784/25 |
Tvorba, príprava a spracovanie obsahových materiálov pre sociálne siete TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IZA - GUKA s. r. o. |
44790562 |
|
1 599,00 € |
05.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1780/25 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIVUS GAME PLUS, s.r.o. |
36250198 |
|
420,00 € |
05.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1776/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 087,26 € |
05.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1775/25 |
Stavebný materiál pre KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
878,70 € |
05.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1786/25 |
Vyznačenie novopovolených cykloturistických trás a obnova cykloturistického značenia v Trnavskom kraji v zmysle STN 01 8028 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NT SK s.r.o. |
52939782 |
|
7 000,00 € |
05.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1781/25 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
15 055,20 € |
05.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1777/25 |
Ubytovanie, daň z ubytovania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Q100, s.r.o. |
36221856 |
|
819,90 € |
05.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0141/25 |
Náhradná výsadba na ceste II/502 v úseku Doľany - Dolné Orešany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DS Garden, s.r.o. |
46903763 |
|
6 426,75 € |
05.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1782/25 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 795,53 € |
05.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0140/25 |
Revitalizácia parku v Rakoviciach - stavebný dozor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
484,98 € |
05.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1764/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1758/25 |
Komplimentky do vianočných setov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
184,50 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1759/25 |
Mikinová bunda s potlačou loga TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
118,33 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1769/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 669,00 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1755/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo 11/2025 - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
991,51 € |
04.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1756/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
995,58 € |
04.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1770/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
64,50 € |
04.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1772/25 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
04.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1762/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1763/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1767/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
478,46 € |
04.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1757/25 |
Preprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
3 099,60 € |
04.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1768/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
451,24 € |
04.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1760/25 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 085,22 € |
04.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1761/25 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 623,53 € |
04.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1766/25 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 936,95 € |
04.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1765/25 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
04.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1771/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
38,60 € |
04.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1752/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
154,40 € |
03.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1748/25 |
Údržba a servis klimatizácii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
1 033,20 € |
03.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
