| 0168/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0169/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0167/25 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
298,50 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0165/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
209,60 € |
19.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0166/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
19.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0015/25 |
Členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Evropská kultúrní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. |
02057531 |
|
6 500,00 € |
19.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0002/25 |
Rekonštrukcia priestorov a realizácia nového výťahu Talent centra Sibírska Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIFEstav s.r.o. |
51842017 |
|
35 864,70 € |
19.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0163/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
86,91 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0162/25 |
Balík služieb informačného systému TRANSPEREX PROFESSIONALl-K |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
1 180,80 € |
18.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0164/25 |
Ročná diaľnična známka pre služobné motorové vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
35919001 |
|
1 530,00 € |
18.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0161/25 |
Mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
272,15 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0160/25 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
23,76 € |
17.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0155/25 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
11,90 € |
17.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0156/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
300,00 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0154/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0159/25 |
Prenájom pozemkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Dechtice |
00312363 |
|
1,00 € |
17.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0158/25 |
Plánovací kalendár na webovom portáli |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
964,80 € |
17.02.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0157/25 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
492,66 € |
17.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0151/25 |
Kreditačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
159,90 € |
14.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0152/25 |
Organizačné zabezpečenie podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HK HAVRANI Piešťany |
42401917 |
|
2 060,00 € |
14.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0150/25 |
Výroba informačných tabuliek ku dverám |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA |
37036106 |
|
46,74 € |
14.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0148/25 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
377,61 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0149/25 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
602,85 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0146/25 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
661,17 € |
14.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0147/25 |
Kredit do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
11,68 € |
14.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
71,90 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0144/25 |
Kytica, kvetinový box |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
130,00 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0141/25 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0145/25 |
Zameranie adresného bodu budovy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Sadloň |
40550168 |
|
90,00 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0140/25 |
Voda, dažďová voda, stočné- kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
44,85 € |
13.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
