| 0026/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
169,61 € |
03.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005/25 |
Inžinierska činnosť DUR k územnému konaniu /vrátane správnych poplatkov, vyjadrenia správcov inž. sietí/ - „Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N/A s. r. o. |
50581481 |
|
2 214,00 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0183/25 |
Vizitky pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
492,00 € |
28.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0184/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
85,23 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0185/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov, k.ú Radimov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Vlčej - Realitná Agentúra |
34784462 |
|
200,00 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0186/25 |
Strážna služba /TTSK, KTC/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0180/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
27.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0181/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
27.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0182/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
44,65 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0179/25 |
Geometrický plán na oddelenie pozemkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Gulíšek - GEODÉZIA ZÁHORIE |
40479251 |
|
380,00 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0004/25 |
Polohopis. a výškopis zameranie cesty II/572 Lehnice - Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GeoDaddy s.r.o. |
54796504 |
|
2 550,00 € |
27.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
Odborný autorský dohľad na stavbe "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA - úsek cyklolávka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D-Phase a.s. |
54148855 |
|
3 307,89 € |
27.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
0,01 € |
27.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0019/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,73 € |
27.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,73 € |
27.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,96 € |
27.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0022/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
6,08 € |
27.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0023/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,79 € |
27.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0024/25 |
Dobropis - Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
1,06 € |
27.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0017/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,37 € |
27.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0178/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
26.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0177/25 |
Školenie - Medzitímová spolupráca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lifestarter |
50718274 |
|
20,00 € |
26.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0016/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
283,40 € |
24.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0176/25 |
Náklady spojené s prenájmom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
21,42 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0174/25 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
256,62 € |
21.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0173/25 |
Zverejnenie inzerátu na prenájom nehnuteľnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
106,37 € |
21.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0175/25 |
Prenájom bezpečnostnej schránky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
154,98 € |
21.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0172/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
20.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0171/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
37,44 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0170/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Štefanov 329 |
37837001 |
|
225,00 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
