| 1321/25 |
Kredit do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
5 000,00 € |
29.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1327/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
148,50 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1328/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
326,30 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1323/25 |
Profylaxia frankovacieho stroja, štítky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
313,65 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1329/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
350,00 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1330/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
180,00 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1333/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
365,80 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1332/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
5 493,00 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1334/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pálenica u Tatka s. r. o. |
52457001 |
|
1 626,25 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1322/25 |
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
86,10 € |
29.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1325/25 |
Seminár "PAM 40.03" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1324/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium F. V. Sasinka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
86,10 € |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1335/25 |
Letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
178,97 € |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1326/25 |
Zverejnenie inzerátu v regionálnych novinách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
122,88 € |
29.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1331/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
434,01 € |
29.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0105/25 |
Programátor analytík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
12 693,60 € |
26.09.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1319/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
122,16 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1318/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri podpore mládežníckej hádzanej HBC Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HBC Trnava Mestská športová hala |
42286115 |
|
2 000,00 € |
26.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1317/25 |
Školenie "Linkedin, Moderný recruiting" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
cvmango s. r. o. |
51783193 |
|
1 476,00 € |
26.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1320/25 |
Programátor analytík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
2 509,20 € |
26.09.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1309/25 |
Predplatné časopisu ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,00 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1306/25 |
Občerstvenie - na stretnutie k téme "Základy procesov VO z hľadiska OvZP TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
812,00 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1307/25 |
Občerstvenie - na stretnutie k téme "Základy procesov VO z hľadiska OvZP TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
19,80 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1314/25 |
Revitalizácia zelene v budove úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
700,00 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1315/25 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
70,00 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1313/25 |
Kytica, veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 130,00 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1305/25 |
Organizačné a technické zabezpečenie športového podujatia "Krajský turnaj v basketbale o Pohár župana TTSK", občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia športových klubov Lokomotíva |
31822037 |
|
1 023,00 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1316/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zakúpení automatického externého defibrilátora pre výjazdové vozidlo DHZO Chtelnica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľný hasičský zbor Chtelnica |
001774747294 |
|
400,00 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1312/25 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubica Hornáková |
37471465 |
|
250,00 € |
25.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1308/25 |
Výroba informačných tabuliek ku dverám |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
46,80 € |
25.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
