| 0096/25 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Juraja Fándlyho, Ulica Fándlyho 763/7A, Sereď |
37839918 |
|
160,00 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0095/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 189,87 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0085/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0088/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0089/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0094/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
491,29 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0097/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 038,75 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0098/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 064,35 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0086/25 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0091/25 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 088,15 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0087/25 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 543,53 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0090/25 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 997,22 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
04.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0070/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
93,44 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0080/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0077/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 851,69 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
European Cyclists' Federation ASBL Mundo Madou |
BE0460439895 |
|
2 200,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
450,90 € |
03.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0069/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
249,69 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0073/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
307,50 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0071/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
474,47 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0068/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0081/25 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
611,03 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0072/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0075/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,31 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0076/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
465,51 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 007,98 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0079/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
200,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
European Cyclists' Federation ASBL Mundo Madou |
BE0460439895 |
|
2 200,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
