| 1121/25 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
26.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1122/25 |
Kancelárske potreby pre účely projektov financovaných z EFRR - projekt č.1 "CYKLO TTSK+JMK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 119,30 € |
26.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1123/25 |
Občerstvenie, prenájom priestorov, organizačné a technické zabezpečenie športového podujatia "Tenisový turnaj o Pohár župana TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TC EMPIRE Trnava a.s. |
36680397 |
|
2 500,00 € |
26.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0080/25 |
Stavebné práce na stavbe "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
85 233,83 € |
25.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0082/25 |
Interaktívna tabuľa s príslušenstvom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROBOWE, s.r.o. |
47441232 |
|
2 500,00 € |
25.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/25 |
Tieniaca technika - siete proti hmyzu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN |
52918220 |
|
100,00 € |
25.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0081/25 |
Výkon stavebného dozoru - Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služiev Medveďov I. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Hradecsný |
40023745 |
|
1 700,00 € |
25.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0079/25 |
"Integrované parkovisko Piešťany" - vypracovanie Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a Inžinierska činnosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAGASTA s.r.o. |
04598555 |
|
130 847,40 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/25 |
Dodanie a montáž vonkajšej žalúzie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN |
52918220 |
|
1 838,50 € |
25.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1114/25 |
Predmety pre podujatia DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
478,80 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1112/25 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
661,17 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1115/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1113/25 |
Oprava čerpadla, prekáblovanie, oprava ventila motora, oprava zatekania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
1 073,18 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1116/25 |
Tieniaca technika - interiérové žalúzie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN |
52918220 |
|
320,00 € |
25.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1117/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Macháč |
36980731 |
|
250,00 € |
25.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0110/25 |
Licencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Perplexity AI, Inc. |
9 |
|
67,69 € |
22.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1107/25 |
Technické a organizačné zabezpečenie športového podujatia "Krajský futbalový turnaj o Pohár župana TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Futbalový klub Senica |
37986741 |
|
3 350,00 € |
22.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1109/25 |
Vypracovanie záverečného štatutárneho auditu IÚZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
|
7 306,20 € |
22.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1108/25 |
Predmety pre podujatia DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CEWE a.s. |
31395937 |
|
121,00 € |
22.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0109/25 |
Licencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Perplexity AI, Inc. |
9 |
|
68,66 € |
21.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1104/25 |
online školenie - "Slovenčina pre pokročilých alebo Ako písať lepšie - pre VS aj SS) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
117,00 € |
21.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1105/25 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
129,31 € |
21.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0078/25 |
Stavebný dozor na stavbe "Telocvičňa - Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Barbierik |
46160655 |
|
980,00 € |
21.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1106/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 177. ročníka "Stretnutie bratov Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
|
2 000,00 € |
21.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0077/25 |
Odborný autorský dohľad na stavbe "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA - úsek cyklolávka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D-Phase a.s. |
54148855 |
|
6 377,60 € |
20.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1101/25 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
60,27 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1100/25 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 459,52 € |
20.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1098/25 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
50,00 € |
20.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1102/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na "Medzinárodnom folklórnom festivale v Montecatini Terme" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Špačinčanka o. z. |
51259575 |
|
1 000,00 € |
20.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1099/25 |
detský plášť biely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARMON - SK s. r. o. |
47477202 |
|
146,75 € |
20.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
