| 0351/25 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
1 617,45 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0343/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
2 025,30 € |
01.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0349/25 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
992,75 € |
01.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0333/25 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
110,21 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0336/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
295,19 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0330/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odborná škola obchodu a služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0328/25 |
Inštalačný materiál na vybavenie dielne v KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLUID - FLEX s.r.o. |
48196711 |
|
1 107,64 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0334/25 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
298,50 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0332/25 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0331/25 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
13,80 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0329/25 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
312,50 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0335/25 |
GPS pre služobné motorové vozidlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
327,55 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0327/25 |
Strážna služba /TTSK, KTC/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0016/25 |
Geodetické služby - polohopis. a výškopis zameranie cesty II/572 Lehnice - Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GeoDaddy s.r.o. |
54796504 |
|
2 350,00 € |
28.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0017/25 |
Projektová dokumentácia vrátane inžinierskej činnosti a odborný dohľad "Multifunkčné športovisko - Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ING-STRUCTURE, s.r.o. |
51485222 |
|
400,00 € |
28.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0325/25 |
Dokovacia stanica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
75,02 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0324/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
209,60 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0323/25 |
Kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
11,17 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0321/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
44,65 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0322/25 |
Orieškový krém, orechy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
350,63 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0326/25 |
Školenie "Manažér kybernetickej bezpečnosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
|
184,50 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0317/25 |
Licencia UNIBUS 50ks - na konfiguráciu sieťových prvkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NetCore j.s.a. |
50912411 |
|
1 082,09 € |
27.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0318/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0319/25 |
Seminár "PAM 40.01" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0315/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0316/25 |
Tašky s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
2 388,29 € |
26.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0314/25 |
Chladnička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
217,61 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0313/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0312/25 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0310/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Spojená škola Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
