| 0438/25 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
48,45 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0440/25 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
199,87 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0444/25 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0441/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0435/25 |
Zverejnenie inzerátu na prenájom nebytových priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
175,40 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0436/25 |
Zverejnenie inzerátu na predaj nehnuteľného majetku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
53,19 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0442/25 |
Audit kybernetickej bezpečnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Accura s.r.o. |
50524721 |
|
11 992,50 € |
14.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0427/25 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sféra, a.s. |
35757736 |
|
86,10 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0422/25 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
11,90 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0421/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
102,00 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0433/25 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
103,32 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0423/25 |
Revízia elektrometrov, montáž elektroinštalácií /KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALMOSO, s. r. o. |
55338062 |
|
461,25 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0428/25 |
Vodné, stočné, zrážky KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
514,30 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0429/25 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
271,33 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0430/25 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 222,53 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0431/25 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
393,93 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0424/25 |
Školenie "Cyber Resilience Act - implementácia CRA vo firme bez paniky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CeMS, s.r.o. |
35891823 |
|
172,20 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0425/25 |
Parkovné na služobné vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
30,82 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0022/25 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
439 205,39 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0419/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
750,42 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0413/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
68,12 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0420/25 |
Pneumatiky na služobné motorové vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
1 988,00 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0416/25 |
Ročný licenčný poplatok za softvérové licencie Fabasoft |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
22 140,00 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0418/25 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0417/25 |
Implementácia Passwork manager |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 366,50 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0412/25 |
Prenájom optického vlákna SM - Sibírska, Študentská |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
3 447,69 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0414/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
177,80 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0415/25 |
Sviečky vonné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
386,30 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0410/25 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 998,93 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0411/25 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
