| 0086/25 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0087/25 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 543,53 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0090/25 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 997,22 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
04.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0070/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
93,44 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0080/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0077/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 851,69 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0082/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
532,95 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0069/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
249,69 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0073/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
307,50 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0071/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
474,47 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0068/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0081/25 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
611,03 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0072/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0075/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,31 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0076/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
465,51 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 007,98 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0079/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
200,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
European Cyclists' Federation ASBL Mundo Madou |
BE0460439895 |
|
2 200,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
450,90 € |
03.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0067/25 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok, autodoplnky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 680,54 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0066/25 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
261,74 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0065/25 |
Strážna služba /TTSK, KTC/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
38,35 € |
31.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0012/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Cloud EMEA Limited |
IE3668997 |
|
13,80 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
Videoseminár "Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0062/25 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
202,95 € |
29.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0061/25 |
Prenájom časti pozemkov v k.ú. Tomášikovo pre účely realizácie a prevádzky stavby "Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
2 157,40 € |
29.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0059/25 |
Sťahovanie nábytku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
434,00 € |
29.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0058/25 |
Seminár "PAM 40.00" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
28.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
