| 0161/25 |
Mikroskop Phonescope |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Naarden Interantional s.r.o. |
05737729 |
|
25,20 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1889/25 |
Licencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský cykloklub
|
34009388 |
|
344,40 € |
16.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1877/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Lehnice p. Zilizi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
16.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1878/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre dospelých v Borskom Svätom Jure |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
16.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0151/25 |
Audit bezpečnosti pozemných komunikácií na PD - Integrované parkovisko Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PT INŽINIERING, s.r.o. |
52331164 |
|
2 521,50 € |
16.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1885/25 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres DS a GA okrem vybraných obcí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
16 113,00 € |
16.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1883/25 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres HC, PN, TT a vybrané obce GA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
22 459,80 € |
16.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1884/25 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres SE, SI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
9 028,20 € |
16.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1890/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Coffee Masters s. r. o. |
35930811 |
|
911,55 € |
16.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0153/25 |
Rozšírenie kapacity záložného úložiska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
59 052,00 € |
16.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1882/25 |
Služby spojené s prenájmom - kancelária TTSK Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
604,75 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1880/25 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
67,63 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1887/25 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
341,87 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1879/25 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
258,42 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1881/25 |
Občerstvenie na Dni zdravia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
279,00 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1891/25 |
Pravidelné skúšky činnosti a odborných prehliadok na systéme EPS a HSP v objekte Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Security systems s.r.o. |
44295588 |
|
2 263,20 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1876/25 |
Vpracovanie "Metodiky spolupráce ZSS- OvZP a ADOS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tabita s.r.o. |
36408760 |
|
3 000,00 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1886/25 |
Vianočná výzdoba KCT na Vianočný tvorivý trh |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Jana Jurišičová - SVADBOLINA |
47660422 |
|
250,00 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0161/25 |
Analyzátor bezpečnosti sieťovej prevádzky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30 200,19 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1875/25 |
SLA - servisná starostlivosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
3 690,00 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0160/25 |
Mikroskop - pomôcka pre Centrum popularizácie fyziky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIMAPA, s.r.o. |
08419817 |
|
34,87 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1870/25 |
Zdravotnícky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CORSIDUS, s. r. o. |
50108263 |
|
210,04 € |
15.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1865/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri pri organizovaní podujatia "Melódie a verše adventu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Vozokany |
00306321 |
|
2 000,00 € |
15.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0001/25 |
Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SUDOP PRAHA a.s. |
25793349 |
|
68 123,00 € |
15.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1874/25 |
Kancelársky nábytok pre TalentCentrum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
5 744,10 € |
15.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1869/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
15.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1866/25 |
Kvetinové aranžmány |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
|
550,00 € |
15.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1873/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
58,68 € |
15.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1867/25 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
|
366,54 € |
15.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1868/25 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
15.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
