| 0238/25 |
Toner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
3 450,15 € |
07.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0232/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
50,43 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0231/25 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 163,91 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0233/25 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
3 834,84 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0228/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
431,03 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0230/25 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0229/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
795,30 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0234/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0235/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku, správny poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
324,00 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0224/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 271,38 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0222/25 |
Poplatok za službu "Easy Desing" na portáli www.profesia.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
859,77 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0220/25 |
Poplatok za odvoz a recykláciu papiera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
282,90 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0215/25 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0221/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SZŠ Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
50,43 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0223/25 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie častí pozemkov v k.ú. Dolný Čepeň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
580,00 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0227/25 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0216/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Sládkovičovo |
36094234 |
|
400,00 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0217/25 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
330,62 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0219/25 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie častí pozemkou v k.ú. Hlohovec, kolky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEPRAL, s.r.o. |
36270661 |
|
450,00 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0225/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
933,51 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0226/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
958,45 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0218/25 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0214/25 |
Prenájom pozemkov za účelom zabezpečenia realizácie a udržateľnosti projektu "Moravská cyklotrasa: úsek 5. Adamovské jazerá - Kopčany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
850,00 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0199/25 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
43,05 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0207/25 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0208/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
458,31 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0203/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0204/25 |
Doménové služby Registrácia domény I. - Internet-zupa-tt.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,50 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0200/25 |
Telekomunikačné služby-datové služby, Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 085,22 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0201/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
