| 0026/25 |
Stavebné práce na stavbe "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
86 144,99 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0501/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
94,20 € |
02.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0502/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
47,10 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0503/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
47,10 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0494/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 856,11 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0499/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0504/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0497/25 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0498/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
710,60 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0495/25 |
Strážna služba /TTSK, KTC/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0491/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0492/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0493/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0500/25 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
330,62 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0505/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
02.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0496/25 |
Uložný box |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
298,80 € |
02.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0489/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
89,33 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0488/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
41,64 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0490/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní kvalifikačného zápasu mužskej hádzanárskej reprezentácie o postup na mastrovstvá Európy v roku 2026 v Hlohovci - Slovensko vs Fínsko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz hádzanej |
30774772 |
|
2 000,00 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0487/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty areálu v k.ú. Moravský Sv. Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
00911457 |
|
650,00 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0485/25 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
13,80 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0484/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
140,30 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0481/25 |
Deratizačné práce v priestoroch TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
318,08 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0482/25 |
Deratizácia škodcov v priestoroch Kreatívneho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
309,71 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0486/25 |
Nápoje, taška |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
83,53 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0483/25 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
248,75 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0479/25 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou Smolenice |
37836498 |
|
340,00 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0478/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
28.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0480/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Srdce na dlani 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií |
42257221 |
|
3 000,00 € |
28.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0476/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COFFEA Drinks, s.r.o. |
36253995 |
|
23,40 € |
25.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
