| 0793/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
76,20 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0799/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
431,03 € |
19.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0792/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 910,50 € |
19.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0794/25 |
Rozbor pitnej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
77,70 € |
19.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0790/25 |
Servis výťahu - Kreatívne centrum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. |
44962185 |
|
369,00 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0791/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
250,10 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0789/25 |
Technické zabezpečenie súťaže Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
3 204,75 € |
18.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0784/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
450,00 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0785/25 |
Zverejnenie reklamného bannera k Festivalu Letectva Piešťany 2025 v Trnavskom hlase |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Konge, s.r.o. |
52859045 |
|
123,00 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0788/25 |
Technické zabezpečnie na podujatie Festival Letectva Piešťany 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Event Technical Support s. r. o. |
54972841 |
|
10 875,00 € |
17.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0787/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
18 025,00 € |
17.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0786/25 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
687,69 € |
17.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045/25 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
217 686,96 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0044/25 |
Zimná záhrada, multifunkčný priestor – rekonštrukcia a rozšírenie – zelená strecha na objekte Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
POH, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik" |
52713725 |
|
36 775,75 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0778/25 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0774/25 |
Krabička s logom TTSK na reprezentačné účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
295,20 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0777/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0776/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 357,40 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0782/25 |
Prenájom nebytových priestorov HPMRS v Hlohovci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
|
500,00 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0773/25 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
61,50 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0783/25 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
51,02 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0780/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
122,16 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0781/25 |
Propagácia článku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Startitup s.r.o. |
47759089 |
|
4 305,00 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0775/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
153,00 € |
16.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0779/25 |
Preklad pre projekt RegioCap SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
167,90 € |
16.06.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0766/25 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
13,80 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0764/25 |
Výroba štočka, podušky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
31,41 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0765/25 |
Výroba pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
48,89 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0761/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
68,12 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0759/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
