| 0748/25 |
Zdravotnícky materiál do nástennej lekárničky na pracoviskách Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CORSIDUS, s. r. o. |
50108263 |
|
309,09 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0746/25 |
Kytica, veniec, rezané kvety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
840,00 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0752/25 |
Webinár "Zákon o sťažnostiach a jeho aplikačné postupy v praxi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-SMART s.r.o. |
50288334 |
|
96,00 € |
11.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0753/25 |
Likvidácia odpadu - vývoz papieru a plastov - Úrad TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 859,76 € |
11.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0757/25 |
Likvidácia odpadu - vývoz papieru a plastov - Hlavná ul. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 173,42 € |
11.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0755/25 |
Likvidácia odpadu - vývoz papieru a plastov - Študentská ul. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 254,60 € |
11.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0754/25 |
Likvidácia odpadu - vývoz papieru a plastov - Sibírska ul. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 254,60 € |
11.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0749/25 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
11.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0744/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
2 033,10 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0742/25 |
Webinár "Stavebné právo - nová právna úprava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka
|
46380434 |
|
232,47 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0743/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - OA Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0745/25 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Školská 647, Trstice |
37838377 |
|
258,00 € |
10.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0732/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
484,62 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0734/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 616,22 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0738/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
689,05 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0730/25 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 632,01 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0736/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
223,20 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0737/25 |
Školenie k ročnému plánu dovoleniek v systéme WEGA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
101,48 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0740/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kudláč |
50237501 |
|
262,44 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0735/25 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
490,00 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0733/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
579,86 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0739/25 |
Vyhotovenie geometrickéh plánu, kolky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ladislav Garay |
33737398 |
|
370,00 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0741/25 |
Oprava čerpadla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
446,49 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0731/25 |
Vyhotovenie geometrického plánu v k.ú. Senica, geodetické a kartografické práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEOSPOL plus s. r. o. |
56700059 |
|
380,00 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0724/25 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0729/25 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0722/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
1 152,00 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0725/25 |
Regionálne produkty pre účastníkov súťaže Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
276,50 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0727/25 |
Zapracovanie funkcie vykonania ZFK pre modul eZmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
6 309,90 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0723/25 |
Lanká na závesný systém |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SVET UMENIA s. r. o. |
55942971 |
|
231,00 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
