| 0046/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLL LOT S.A. |
0000056844 |
|
154,24 € |
23.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0810/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
570,80 € |
23.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0812/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Knižnica Juraja Fándlyho Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
23.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0809/25 |
Vstupenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Asociácia silových atlétov |
51823292 |
|
1 320,00 € |
23.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0042/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
500,00 € |
23.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0043/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
559,06 € |
23.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0044/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLL LOT S.A. |
0000056844 |
|
154,24 € |
23.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLL LOT S.A. |
0000056844 |
|
154,24 € |
23.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0047/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLL LOT S.A. |
0000056844 |
|
154,24 € |
23.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLL LOT S.A. |
0000056844 |
|
154,24 € |
23.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0801/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
738,00 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0802/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
361,62 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0046/25 |
"Dobudovanie spojovacej chodby medzi HB a P1 + nadstavba pavilonov" - ZSS Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
151 798,31 € |
20.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0796/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní koncertu Festivalu ARCO "REKVIEM" Pavla Krršku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský komorný orchester |
36089010 |
|
2 000,00 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0800/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
23,49 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0797/25 |
Prenájom nehnuteľností pri zabezpečení verejného podujatia Festival Letectva Piešťany 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Letisko Piešťany, a.s. |
36266906 |
|
80 000,00 € |
19.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0795/25 |
Kosenie pozemku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
|
391,45 € |
19.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0798/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
19.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0793/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
76,20 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0799/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
431,03 € |
19.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0792/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 910,50 € |
19.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0794/25 |
Rozbor pitnej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
77,70 € |
19.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0790/25 |
Servis výťahu - Kreatívne centrum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. |
44962185 |
|
369,00 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0791/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
250,10 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0789/25 |
Technické zabezpečenie súťaže Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
3 204,75 € |
18.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0784/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
450,00 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0785/25 |
Zverejnenie reklamného bannera k Festivalu Letectva Piešťany 2025 v Trnavskom hlase |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Konge, s.r.o. |
52859045 |
|
123,00 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0788/25 |
Technické zabezpečnie na podujatie Festival Letectva Piešťany 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Event Technical Support s. r. o. |
54972841 |
|
10 875,00 € |
17.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0787/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
18 025,00 € |
17.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0786/25 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
687,69 € |
17.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
