| 0066/25 |
Nájomné za nehnuteľnosť za účelom realizácie stavby "Rekonštrukcia mosta cez potok Čierna voda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
62,73 € |
10.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0059/25 |
Dodanie a montáž dočasného dopravného značenia - Modernizácia cesty II/502 Horné Orešany – prieťah |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
47 122,82 € |
10.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0908/25 |
Parkovné na služobné vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
70,10 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0910/25 |
Kancelársky papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 147,98 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0911/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
181,37 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0907/25 |
Kredit do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
9,62 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0912/25 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Slovensko s. r. o. |
47728086 |
|
103,32 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0909/25 |
Pitná voda /cisterna/ na podujatie "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
135,41 € |
09.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0057/25 |
Projektová dokumentácia a odborný autorský dohľad stavby "Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo - Hranica TTSK /TSK, úsek Hlohovec - Madunice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
29 151,00 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0058/25 |
Stavebný dozor na stavbe "Telocvičňa - Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Barbierik |
46160655 |
|
1 970,00 € |
09.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0905/25 |
Kytica a veniec na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
140,00 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0903/25 |
Revitalizácia zelene |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
500,00 € |
08.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0904/25 |
Kytica a veniec na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
230,00 € |
08.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0902/25 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
08.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0906/25 |
Paušál - aplikačné prevádzkové podpory IS a realizácia malých zmien funkčnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
3 985,20 € |
08.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0056/25 |
Prekrytie fancoilov pre Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DREVEX EU, s.r.o. |
36835463 |
|
31 973,85 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0901/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 255,93 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0900/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
636,61 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0888/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, zrážková voda, vodné za zavlažovanie - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
980,74 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0892/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, zrážková voda, voda za zavlažovanie - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 045,47 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0899/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 337,07 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0898/25 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
07.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0890/25 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
07.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0887/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Macháč |
36980731 |
|
250,00 € |
07.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0889/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku n |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Vlčej - Realitná Agentúra |
34784462 |
|
150,00 € |
07.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0896/25 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
181,55 € |
07.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0891/25 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
132,84 € |
07.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0893/25 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0895/25 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
55,10 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0894/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galantská knižnica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
