| 0505/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
02.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0496/25 |
Uložný box |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
298,80 € |
02.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0489/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
89,33 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0488/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
41,64 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0490/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní kvalifikačného zápasu mužskej hádzanárskej reprezentácie o postup na mastrovstvá Európy v roku 2026 v Hlohovci - Slovensko vs Fínsko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz hádzanej |
30774772 |
|
2 000,00 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0487/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty areálu v k.ú. Moravský Sv. Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
35293357 |
|
650,00 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0485/25 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
13,80 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0484/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
140,30 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0481/25 |
Deratizačné práce v priestoroch TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
318,08 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0482/25 |
Deratizácia škodcov v priestoroch Kreatívneho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
309,71 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0486/25 |
Nápoje, taška |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
83,53 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0483/25 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
248,75 € |
29.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0479/25 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Komenského 3, Smolenice |
37836498 |
|
340,00 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0478/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
28.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0480/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Srdce na dlani 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií |
42257221 |
|
3 000,00 € |
28.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0476/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COFFEA Drinks, s.r.o. |
36253995 |
|
23,40 € |
25.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0475/25 |
Údržba klimatizácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
789,66 € |
25.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0477/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ obchodu a služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
86,10 € |
25.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0474/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
280,00 € |
25.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0472/25 |
Medaile, sklenené plakety, štítok na putovný pohár - ocenenia pre účastníkov súťaže Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
1 548,75 € |
24.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0469/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
292,00 € |
24.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0471/25 |
Káva, čaj a pochutiny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
575,04 € |
24.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0473/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
44,65 € |
24.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0470/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
24.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0467/25 |
Demontáž a montáž čitacej jednotky dochádzkového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
485,85 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0468/25 |
Oprava turniketu a prístupového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
233,70 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0465/25 |
Vyhotovenie potlače a jej polep na 2 existujúce dočasné tabule - projekt "Bicyklom i nad vodou" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MultiMedia s.r.o. |
36265276 |
|
2 496,90 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0466/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní boxerského galavečera "Memoriál Paľa Kovácsa" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KO Box CLUB Galanta |
45014132 |
|
2 000,00 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0464/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
86,10 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0463/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HODNOTA s.r.o. |
51931621 |
|
450,00 € |
22.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
