| 0268/25 |
Organizačné zabezpečenie podujatia "Krajský turnaj o Pohár župana v ľadovom hokeji TTSK 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HK HAVRANI Piešťany |
42401917 |
|
800,00 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0261/25 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
252,03 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
Stavebné práce na stavbe "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov II" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
160 520,14 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0259/25 |
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa s príslušenstvom za účelom akcie "Olympijský odznak všestrannosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
169,74 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0260/25 |
Kredit do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
8,78 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0262/25 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
13.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0258/25 |
Oprava a servis okna |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN |
52918220 |
|
80,00 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0007/25 |
Zimná záhrada, multifunkčný priestor – rekonštrukcia a rozšírenie – zelená strecha na objekte Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
POH, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik" |
52713725 |
|
62 665,03 € |
12.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0256/25 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
24,60 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0257/25 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
400,98 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0255/25 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 220,79 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0250/25 |
Školenie "Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského |
36333166 |
|
124,00 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0248/25 |
Oprava centrálneho systému VRV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
276,75 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0253/25 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
63,12 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
520,90 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0251/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Centrum sociálnych služieb Jahodná |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0252/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0249/25 |
Bezpečnostná technická kontrola defibrilátora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
86,10 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0239/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0240/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0243/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 313,08 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0247/25 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy a o dátach cestovných poriadkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
66,42 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0236/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
51,00 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0246/25 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
4 183,76 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0244/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
97,94 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0245/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 166,91 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0241/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 935,00 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0237/25 |
Prenájom pozemkov za časť z parcely v k.ú. Hlohovec a Šulekovo za účelom umiestnenia, realizovania stavby, prevádzkovania, údržby a opráv stavby "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1 476,64 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0242/25 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
3 837,60 € |
07.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0254/25 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
2 952,00 € |
07.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
