| 0821/25 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
4 691,22 € |
27.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0820/25 |
Tričká ku kampani "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B-cyklo s.r.o. |
52270670 |
|
729,00 € |
27.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0825/25 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou |
37836692 |
|
233,70 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0823/25 |
IKT pre účely projektov RegioCap SK-AT a Bicyklom i nad vodou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
3 352,48 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0824/25 |
IKT pre účely projektov RegioCap SK-AT a Bicyklom i nad vodou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martin Gall - MG COMP |
41751477 |
|
3 227,52 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0817/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
209,60 € |
26.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0816/25 |
Inzercia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
United Classifieds s.r.o. |
50020161 |
|
233,70 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0819/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Patinka |
51332418 |
|
250,00 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0818/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - ZSL múzeum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
26.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049/25 |
Stavebné práce na stavbe "D. Moravská cyklotrasa: úsek 5. Adamovské jazerá - Kopčany, cyklolávka Mikulčice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
330 105,26 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0814/25 |
Školenie "Eko workshop" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orbis Institute |
31810306 |
|
200,00 € |
25.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0815/25 |
Poplatok za vyjadrenie pre potreby projektu k stavbe II/425 Lanžhot Brodské, most ev.č. 425-031 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
25.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048/25 |
"Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo - vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
10 209,00 € |
24.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0811/25 |
Konzultačné a poradenské služby v oblasti kultúry a komunikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michal Havran, D.E.A. |
9 |
|
5 768,70 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0805/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 7. ročníka súťaže "Memoriál v zoskoku padákom na presnosť pristátia o Pohár Štefana Baniča" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Oblastný klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky Trnava |
42104831 |
|
1 000,00 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0806/25 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
94,51 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0803/25 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Juraja Fándlyho, Ulica Fándlyho 763/7A, Sereď |
37839918 |
|
585,00 € |
23.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0807/25 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
|
369,00 € |
23.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0808/25 |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu na očkovanie proti vírusu HPV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
196,74 € |
23.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0810/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
570,80 € |
23.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0812/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Knižnica Juraja Fándlyho Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
23.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0809/25 |
Vstupenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská letecká asociácia |
51823292 |
|
1 320,00 € |
23.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0801/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
738,00 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0802/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
361,62 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0046/25 |
"Dobudovanie spojovacej chodby medzi HB a P1 + nadstavba pavilonov" - ZSS Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
151 798,31 € |
20.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0796/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní koncertu Festivalu ARCO "REKVIEM" Pavla Krršku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský komorný orchester |
36089010 |
|
2 000,00 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0800/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
23,49 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0797/25 |
Prenájom nehnuteľností pri zabezpečení verejného podujatia Festival Letectva Piešťany 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Letisko Piešťany, a.s. |
36266906 |
|
80 000,00 € |
19.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0795/25 |
Kosenie pozemku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
|
391,45 € |
19.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0798/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
19.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
