| 0096/25 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Juraja Fándlyho, Ulica Fándlyho 763/7A, Sereď |
37839918 |
|
160,00 € |
09.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005/25 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
139,90 € |
08.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2178/24 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 813,79 € |
08.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2180/24 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2176/24 |
Parkovné na služobné vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
68,50 € |
08.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0017/25 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
385,06 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2164/24 |
Telefonická podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 269,67 € |
07.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2174/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
61,12 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2161/24 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 042,05 € |
07.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048/25 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 518,00 € |
07.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0002/25 |
Prenájom optického vlákna SM - Sibírska, Študentská |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
3 447,69 € |
03.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
03.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0146/24 |
Rekonštrukcia priestorov a realizácia nového výťahu Talent centra Sibírska Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIFEstav s.r.o. |
51842017 |
|
9 428,69 € |
02.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2160/24 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy a o dátach cestovných poriadkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
64,80 € |
02.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2163/24 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
610,46 € |
02.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2162/24 |
Predplatné denníkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
836,74 € |
02.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 401,39 € |
01.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0004/25 |
Poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 518,73 € |
01.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2170/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2172/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0024/25 |
Poskytovaná služba GPS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
874,53 € |
01.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2201/24 |
Elektronické komunikačné služby súvisiace s posielaním krátkych správ (sms) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
|
156,00 € |
01.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0001/25 |
Dodávka elektriny (Kreatívne centrum, Mlyn Tomášikovo, Úrad TTSK) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10 564,94 € |
01.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2165/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
01.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2166/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
421,44 € |
01.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2167/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2168/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2169/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2171/24 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 012,83 € |
01.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2179/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
726,40 € |
01.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
