| 0996/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Modrá čerešňa s. r. o. |
54446830 |
|
217,50 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0063/25 |
Termoska a odkvapkávacia tácka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RationalFans s.r.o. |
07353171 |
|
71,00 € |
30.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0065/25 |
Vypracovanie auditu bezpečnosti pozemných komunikácií na PD: "Rekonštrukcia cesty II/120 Lehnice - Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cemos, projektová kancelária, s.r.o. |
35744022 |
|
1 767,51 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0993/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní festivalu "Cibula fest" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ CIBULKA |
42417546 |
|
3 500,00 € |
29.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0994/25 |
Inzercia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
United Classifieds s.r.o. |
50020161 |
|
258,30 € |
29.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0989/25 |
Konzultačné a poradenské služby v oblasti kultúry a komunikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michal Havran, D.E.A. |
9 |
|
6 180,75 € |
28.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0990/25 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
940,00 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0991/25 |
Pitná voda /cisterna/ na podujatie "Mladý záchranár"- dobropis k nesprávne fakturovaným sumám |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
47,49 € |
28.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0062/25 |
Licencia Canva Pro |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Canva Pty Ltd |
372042198 |
|
110,00 € |
28.07.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0988/25 |
Zverejnenie inzerátu v regionálnych novinách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
52,03 € |
25.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0986/25 |
Preklad pre projekt RegioCap SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
84,43 € |
24.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0061/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
946,68 € |
24.07.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0984/25 |
Podiel nákladov spojených s prípravou, propagáciou a organizáciou festivalu Pro musica nostra Tyrnaviensi 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudobné centrum |
00164836 |
|
5 000,00 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0985/25 |
Dekoračné predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
17,91 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0980/25 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
555,71 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0982/25 |
Dekoračné predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
502,35 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0981/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Bučka |
54235545 |
|
180,00 € |
23.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0983/25 |
Dekoračné predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
9,65 € |
23.07.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0060/25 |
Dekoračné predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kidero Group s.r.o. |
24259331 |
|
27,70 € |
23.07.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0979/25 |
Oprava centrálnej klimatizácie a čerpadla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
790,89 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0977/25 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
79,95 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0974/25 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
22.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0978/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
309,45 € |
22.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0976/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
|
750,00 € |
22.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0975/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
240,00 € |
22.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0970/25 |
Externá bezdrôtová nabíjacia klávesnica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nexus Technology spol. s r.o. |
35713305 |
|
110,70 € |
21.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0969/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
164,00 € |
21.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0973/25 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres SE, SI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
9 028,20 € |
21.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0972/25 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres HC, PN, TT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
22 459,80 € |
21.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0971/25 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres DS, GA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
16 113,00 € |
21.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
