| 1054/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 776,70 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1052/25 |
Odmena notára |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Notársky úrad JUDr. Zaťková |
42296030 |
|
964,07 € |
08.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1053/25 |
Oprava prepadnutej časti komunikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
|
1 391,66 € |
08.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1046/25 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1042/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, voda za zavlažovanie - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 030,56 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1043/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, vodné za zavlažovanie - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
979,33 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1048/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
911,55 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1045/25 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1050/25 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
92,89 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1047/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1044/25 |
Oprava služ.mot.vozidla TT706IV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
1 057,05 € |
07.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0067/25 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
158 589,06 € |
07.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1040/25 |
Kancelárske stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným |
36174874 |
|
4 059,00 € |
06.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1039/25 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
92,28 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1041/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri tvorbe filmu "Generál Golian" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"BONA IDEA" - občianske združenie |
42253331 |
|
30 000,00 € |
06.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1037/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
3 022,00 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1032/25 |
Servis služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
546,98 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1034/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
4 969,84 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1035/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ obchodu a služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1036/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Knižnica Juraja Fándlyho Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1033/25 |
Vizitky pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
61,50 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1025/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1020/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1027/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
467,15 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1018/25 |
Sklenená kanvica, servírovací podnos |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
94,63 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1017/25 |
Laminovačka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
173,90 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1024/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1012/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 856,11 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1014/25 |
Dodávka elektriny/Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1010/25 |
Oprava klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
762,60 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
