| 0077/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
2,00 € |
02.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0088/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,67 € |
02.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0090/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
0,01 € |
02.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0091/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
8,00 € |
02.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0093/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
9,00 € |
02.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0108/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
0,10 € |
02.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1135/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1141/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1139/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1140/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 856,11 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1132/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
122,16 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1137/25 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
27,55 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1144/25 |
Servis šijacích a vyšívacích strojov /KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARMO-SK s. r. o. |
51838362 |
|
270,00 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1133/25 |
Strážna služba /TTSK, KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
01.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1138/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
01.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1136/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1146/25 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1143/25 |
Monitoring aplikácie a DB pre EIS, Konzultačná podpora EIS pre Úrad TTSK a OVzP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 988,88 € |
01.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1142/25 |
Ročné aktualizačné poplatky /Databáza licencie, Licencie pre OVzP a pre úrad TTSK, Moduly EIS/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
17 771,72 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1134/25 |
Migrácia Fortinet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
1 592,85 € |
01.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1145/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
710,60 € |
01.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0098/25 |
Implementácia ADHQ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
1 207,86 € |
01.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0072/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kiwi.com, s. r. o. |
29352886 |
|
269,68 € |
01.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Altmünchen Hotelbetriebe GmbH |
151200139 |
|
165,76 € |
01.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0075/25 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Altmünchen Hotelbetriebe GmbH |
151200139 |
|
165,76 € |
01.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0073/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kiwi.com, s. r. o. |
29352886 |
|
64,25 € |
01.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1127/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
66,74 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1128/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
228,90 € |
28.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1129/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
185,48 € |
28.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1130/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
39,20 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
