| 0734/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 616,22 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0738/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
689,05 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0730/25 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 632,01 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0736/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
223,20 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0737/25 |
Školenie k ročnému plánu dovoleniek v systéme WEGA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
101,48 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0740/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kudláč |
50237501 |
|
262,44 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0735/25 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
490,00 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0733/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
579,86 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0739/25 |
Vyhotovenie geometrickéh plánu, kolky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ladislav Garay |
33737398 |
|
370,00 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0741/25 |
Oprava čerpadla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
446,49 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0731/25 |
Vyhotovenie geometrického plánu v k.ú. Senica, geodetické a kartografické práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEOSPOL plus s. r. o. |
56700059 |
|
380,00 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0724/25 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0729/25 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0722/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
1 152,00 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0725/25 |
Regionálne produkty pre účastníkov súťaže Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
276,50 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0727/25 |
Zapracovanie funkcie vykonania ZFK pre modul eZmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
6 309,90 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0723/25 |
Lanká na závesný systém |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SVET UMENIA s. r. o. |
55942971 |
|
231,00 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0726/25 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
735,53 € |
06.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0712/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 217,98 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0715/25 |
Hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
34,44 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0721/25 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
620,79 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0714/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 390,00 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0713/25 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
6 592,80 € |
05.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0716/25 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
05.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0719/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
101,97 € |
05.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0718/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
534,15 € |
05.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0717/25 |
Demontáž, montáž, uskladnenie a likvidácia pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 649,15 € |
05.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0710/25 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
67,65 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0705/25 |
Občerstvenie, prenájom priestorov a technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Juraj Mrázik, Ing. Zuzana Mráziková - právny nástupca |
30099021 |
|
2 181,69 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0702/25 |
Trofeje so štítkom a logom TTSK na Krajský turnaj v hádzanej o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
84,00 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
