| 0801/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
738,00 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0802/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
361,62 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0796/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní koncertu Festivalu ARCO "REKVIEM" Pavla Krršku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský komorný orchester |
36089010 |
|
2 000,00 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0800/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
23,49 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0797/25 |
Prenájom nehnuteľností pri zabezpečení verejného podujatia Festival Letectva Piešťany 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Letisko Piešťany, a.s. |
36266906 |
|
80 000,00 € |
19.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0795/25 |
Kosenie pozemku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
|
391,45 € |
19.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0798/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
19.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0793/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
76,20 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0799/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
431,03 € |
19.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0792/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 910,50 € |
19.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0794/25 |
Rozbor pitnej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
77,70 € |
19.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0790/25 |
Servis výťahu - Kreatívne centrum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. |
44962185 |
|
369,00 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0791/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
250,10 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0789/25 |
Technické zabezpečenie súťaže Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
3 204,75 € |
18.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0784/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
450,00 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0785/25 |
Zverejnenie reklamného bannera k Festivalu Letectva Piešťany 2025 v Trnavskom hlase |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Konge, s.r.o. |
52859045 |
|
123,00 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0788/25 |
Technické zabezpečnie na podujatie Festival Letectva Piešťany 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Event Technical Support s. r. o. |
54972841 |
|
10 875,00 € |
17.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0787/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
18 025,00 € |
17.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0786/25 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
687,69 € |
17.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0778/25 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0774/25 |
Krabička s logom TTSK na reprezentačné účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
295,20 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0777/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0776/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 357,40 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0782/25 |
Prenájom nebytových priestorov HPMRS v Hlohovci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
|
500,00 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0773/25 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
61,50 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0783/25 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
51,02 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0780/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
122,16 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0781/25 |
Propagácia článku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Startitup s.r.o. |
47759089 |
|
4 305,00 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0775/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
153,00 € |
16.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0779/25 |
Preklad pre projekt RegioCap SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
167,90 € |
16.06.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
