| 0156/25 |
Nasadenie VM do Zabbix |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
3 070,08 € |
17.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1932/25 |
Analýza sieťových prvkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
17 652,96 € |
17.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1901/25 |
Ročné aktualizačné poplatky /Databáza licencie, Licencie pre OVzP a pre úrad TTSK, Moduly EIS/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 988,88 € |
17.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1902/25 |
Zmenové požiadavky malého rozsahu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
19 341,75 € |
17.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0155/25 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Cyklotrasa Čierna voda - SO 300 - úsek Veľké Úľany - Čierna voda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DKVIA s.r.o. |
51332124 |
|
47 109,00 € |
17.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0154/25 |
Rekonštrukcia M392, Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany - stavebný dozor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
1 230,00 € |
17.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1893/25 |
Simultánne tlmočenie pre potreby projektu "RegioCap SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
1 344,39 € |
17.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1899/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
259,00 € |
17.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1894/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vladimír Pavlovič |
9 |
|
180,00 € |
17.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1895/25 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
913,41 € |
17.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0161/25 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Naarden Interantional s.r.o. |
05737729 |
|
25,20 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1889/25 |
Licencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský cykloklub
|
34009388 |
|
344,40 € |
16.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1877/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Lehnice p. Zilizi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
16.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1878/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre dospelých v Borskom Svätom Jure |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
16.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0151/25 |
Audit bezpečnosti pozemných komunikácií na PD - Integrované parkovisko Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PT INŽINIERING, s.r.o. |
52331164 |
|
2 521,50 € |
16.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1885/25 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres DS a GA okrem vybraných obcí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
16 113,00 € |
16.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1883/25 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres HC, PN, TT a vybrané obce GA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
22 459,80 € |
16.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1884/25 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres SE, SI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
9 028,20 € |
16.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1890/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Coffee Masters s. r. o. |
35930811 |
|
911,55 € |
16.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0153/25 |
Rozšírenie kapacity záložného úložiska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
59 052,00 € |
16.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1882/25 |
Služby spojené s prenájmom - kancelária TTSK Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
604,75 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1880/25 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
67,63 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1887/25 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
341,87 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1879/25 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
258,42 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1881/25 |
Občerstvenie na Dni zdravia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
279,00 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1891/25 |
Pravidelné skúšky činnosti a odborných prehliadok na systéme EPS a HSP v objekte Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Security systems s.r.o. |
44295588 |
|
2 263,20 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1876/25 |
Vpracovanie "Metodiky spolupráce ZSS- OvZP a ADOS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tabita s.r.o. |
36408760 |
|
3 000,00 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1886/25 |
Vianočná výzdoba KCT na Vianočný tvorivý trh |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Jana Jurišičová - SVADBOLINA |
47660422 |
|
250,00 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0161/25 |
Analyzátor bezpečnosti sieťovej prevádzky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30 200,19 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1875/25 |
SLA - servisná starostlivosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
3 690,00 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
