| 1789/25 |
Servisná podpora pre HW systémy siete a tlf. ústredne, potrebné pre bezpečnú prevádzku IT TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46 176,24 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1795/25 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
08.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1790/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 177,15 € |
08.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1800/25 |
Personálny audit |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tabita s.r.o. |
36408760 |
|
6 420,00 € |
08.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1788/25 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
234,79 € |
08.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1799/25 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
661,17 € |
08.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1794/25 |
Plotrový papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
1 280,00 € |
08.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1798/25 |
Licencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
31410952 |
|
15 575,86 € |
08.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1796/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
86,10 € |
08.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1797/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAJAN s.r.o. |
52799131 |
|
672,23 € |
08.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1785/25 |
Vyznačenie novopovolených cykloturistických trás a obnova cykloturistického značenia v Trnavskom kraji v zmysle STN 01 8028 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NT SK s.r.o. |
52939782 |
|
3 000,00 € |
06.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1774/25 |
Nástenný kalendár Stará Trnava na rok 2026 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Adrián Selnekovič |
37032585 |
|
180,00 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1783/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
1 857,60 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1779/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
60,27 € |
05.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1784/25 |
Tvorba, príprava a spracovanie obsahových materiálov pre sociálne siete TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IZA - GUKA s. r. o. |
44790562 |
|
1 599,00 € |
05.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1780/25 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIVUS GAME PLUS, s.r.o. |
36250198 |
|
420,00 € |
05.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1776/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 087,26 € |
05.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1775/25 |
Stavebný materiál pre KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
878,70 € |
05.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1786/25 |
Vyznačenie novopovolených cykloturistických trás a obnova cykloturistického značenia v Trnavskom kraji v zmysle STN 01 8028 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NT SK s.r.o. |
52939782 |
|
7 000,00 € |
05.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1781/25 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
15 055,20 € |
05.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1777/25 |
Ubytovanie, daň z ubytovania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Q100, s.r.o. |
36221856 |
|
819,90 € |
05.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0141/25 |
Náhradná výsadba na ceste II/502 v úseku Doľany - Dolné Orešany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DS Garden, s.r.o. |
46903763 |
|
6 426,75 € |
05.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1782/25 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 795,53 € |
05.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0140/25 |
Revitalizácia parku v Rakoviciach - stavebný dozor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
484,98 € |
05.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1764/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1758/25 |
Komplimentky do vianočných setov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
184,50 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1759/25 |
Mikinová bunda s potlačou loga TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
118,33 € |
04.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1769/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 669,00 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1755/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo 11/2025 - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
991,51 € |
04.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1756/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
995,58 € |
04.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
