| 1358/25 |
Notárske overenie podpisov a listín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Notársky úrad JUDr. Zaťková |
42296030 |
|
493,97 € |
02.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1357/25 |
Občerstvenie a technické zabezpečenie športového podujatia "Krajský volejbalový turnaj o Pohár župana TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Mládež aktívne |
42404720 |
|
2 500,00 € |
02.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1353/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
120,54 € |
02.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1354/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Centrum podporných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,22 € |
02.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1355/25 |
Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
157,98 € |
02.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1352/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
83,17 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1350/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 908,00 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1351/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1344/25 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1349/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1348/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1341/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
01.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1345/25 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
757,68 € |
01.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1343/25 |
Reklamné služby - tlač a výlep na podujatie " Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NUBIUM, s. r. o. |
47545674 |
|
198,03 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0106/25 |
Výkon stavebného dozoru - Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služiev Medveďov I. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Hradecsný |
40023745 |
|
1 700,00 € |
30.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0107/25 |
Výkon stavebného dozoru - Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služiev Medveďov II. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Hradecsný |
40023745 |
|
5 340,00 € |
30.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1337/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Špicer, s.r.o. |
48225797 |
|
253,10 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1336/25 |
Strážna služba /TTSK, KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1338/25 |
Pramenitá voda, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
35720662 |
|
192,96 € |
30.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1340/25 |
Monitoring aplikácie a DB pre EIS, Konzultačná podpora EIS pre Úrad TTSK a OVzP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 988,88 € |
30.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0130/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
351,72 € |
29.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1321/25 |
Kredit do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
5 000,00 € |
29.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1327/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
148,50 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1328/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
326,30 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1323/25 |
Profylaxia frankovacieho stroja, štítky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
313,65 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1329/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
350,00 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1330/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
180,00 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1333/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
365,80 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1332/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
5 493,00 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1334/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pálenica u Tatka s. r. o. |
52457001 |
|
1 626,25 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
