| 1545/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
88,30 € |
31.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1547/25 |
Strážna služba /TTSK, KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
31.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1549/25 |
Trofeje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
1 905,50 € |
31.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1546/25 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
3 760,85 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0122/25 |
Zimná záhrada, multifunkčný priestor – rekonštrukcia a rozšírenie – zelená strecha na objekte Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
POH, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik" |
52713725 |
|
100 105,60 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1543/25 |
Tričká a bundy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
118,33 € |
30.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1544/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
122,16 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1541/25 |
Prenechanie nebytových priestorov veľkej a zrkladlovej sály za účelom Udeľovania verejných ocenení TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
2 700,00 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1542/25 |
Prenechanie nebytových priestorov veľkej a zrkladlovej sály za účelom podujatia "Festival rozhlasovej hry 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
1 334,36 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0121/25 |
Vypracovanie auditu bezpečnosti pozemných komunikácií na PD: "Cesta II/499 Vrbové - Trebatice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cemos, projektová kancelária, s.r.o. |
35744022 |
|
1 771,20 € |
29.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1534/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
135,96 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1539/25 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nedelka Kubáč advokáti s. r. o. |
47255731 |
|
32 345,10 € |
29.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1538/25 |
Trofeje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
103,00 € |
29.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1537/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
3 966,50 € |
29.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1536/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
1 479,50 € |
29.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1535/25 |
Prenájom priestorov Mestského kultúrneho strediska Senica pri príležitosti podujatia "Kam na strednú školu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestské kultúrne stredisko Senica |
00514071 |
|
1 200,00 € |
29.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1531/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Andreja Radlinského, Školská 694, Kúty |
31827829 |
|
140,00 € |
28.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1528/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
63,50 € |
28.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1533/25 |
Pneumatiky na služobné motorové vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
1 148,33 € |
28.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1529/25 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
690,00 € |
28.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1527/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
808,50 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1532/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou Borský Svätý Jur |
37837036 |
|
140,00 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1526/25 |
Papierová taška s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 525,20 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0142/25 |
Licencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cleverbridge AG |
244822460 |
|
890,00 € |
27.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1525/25 |
Autobusová preprava účastníkov podujatia "Mesiac úcty k starším" trasa Dunajská Streda-Galanta-Trnava a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
375,00 € |
27.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1522/25 |
Ročná profylaxia a celková kontrola zariadenia - dobropis k nesprávne vyfakturovanej sume |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
86,10 € |
24.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1523/25 |
Náklady spojené s prenájmom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
21,42 € |
24.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1524/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským - Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda, Richterova 1171, Sládkovičovo - Diószeg |
36094218 |
|
284,99 € |
24.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0119/25 |
Projektová dokumentácia - "Špecializované zariadenie Piešťany" /dokumentácia pre realizáciu stavby/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEVLEV BUILDINGS s.r.o. |
50872800 |
|
37 392,00 € |
23.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1520/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
