| 0552/25 |
Oragnizovanie a zabezpečenie verejného podujatia "Oslavy 80. výročia víťažstva nad fašizmom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Letisko Piešťany, a.s. |
36266906 |
|
153 135,00 € |
09.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0551/25 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 739,79 € |
09.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0553/25 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
12,90 € |
09.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0561/25 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
225,58 € |
09.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0554/25 |
Lego stavebnica, sada na odtlačky SES - ceny do súťaže "Vráťme knihy do škôl" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
62,65 € |
09.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0560/25 |
Údržba klimatizácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
584,25 € |
09.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0559/25 |
Orechy - repre dary TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
186,90 € |
09.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0562/25 |
Cukrovinky - repre dary TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
197,99 € |
09.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0563/25 |
Cukrovinky - repre dary TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
791,97 € |
09.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0555/25 |
Ručná napravovacia žehlička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
76,25 € |
09.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0550/25 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
09.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0556/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
09.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0557/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
09.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0558/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Spojená škola Rakovice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
50,43 € |
09.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0538/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
482,16 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0546/25 |
Kytica, veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
400,00 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0543/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 436,96 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0544/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
382,31 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0540/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 104,00 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0547/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
567,77 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0548/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
154,37 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0549/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
524,35 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0542/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
344,42 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0539/25 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
7 084,80 € |
07.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0545/25 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
07.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0541/25 |
Služby nabíjania elektrických vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
2,09 € |
07.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0536/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
102,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0537/25 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
400,98 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0530/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
966,05 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0531/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, zrážková voda - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
990,75 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
