| 1457/25 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
402,68 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1453/25 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
9,74 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1450/25 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
12,90 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1451/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Hlavná 86, Pusté Úľany |
36086681 |
|
200,00 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1448/25 |
Zabezpečenie hasiča a zdravotníka na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
300,00 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1452/25 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
412,05 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1454/25 |
Prenájom kaviarne, občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petra Malovcová |
46911138 |
|
750,00 € |
14.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0112/25 |
Inžinierska činnosť pre vybavenie SP na stavbu "Hokejová hala - projektová dokumentácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
12 742,80 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0113/25 |
Rozvoj infraštruktúry a bezpečnosti - Upgrade Active directory, Bitlocker |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
26 395,80 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1439/25 |
Vypracovanie správy ÚP dokumentácie "Územný plán TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
eR STAR s.r.o. |
36648752 |
|
4 797,00 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1447/25 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Új Szó a na ich webovej stránke |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
645,75 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1443/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní bežeckého podujatia "Trnavský Runwalk" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Za ruku |
42160545 |
|
1 000,00 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1435/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
173,64 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1437/25 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
132,84 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1434/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
608,00 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1444/25 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1440/25 |
Oprava a servis kolobežiek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOMRO TRADE s. r. o. |
50684370 |
|
162,55 € |
13.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1445/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Školská 285, Čáry |
37837044 |
|
140,00 € |
13.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1446/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Školská 285, Čáry |
37837044 |
|
197,00 € |
13.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1438/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
51,00 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1441/25 |
Mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,66 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0139/25 |
Rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
498,60 € |
10.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1430/25 |
Poskytovanie služieb psychologického poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPčko |
42261791 |
|
4 432,00 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1429/25 |
Zabezpečenie, sprevádzanie a koordinácia bicyklového pojazdu cyklojazda - Kidical Mass Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Peciar |
40254917 |
|
980,00 € |
10.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1433/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 69. ročníka Medzinárodných cyklistických pretekov "Okolo sveta" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz cyklistiky |
00684112 |
|
15 000,00 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1431/25 |
Konferencia "Finálna podoba reformy fin. sociálnych služieb - p. Buc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie
|
42170460 |
|
299,00 € |
10.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1428/25 |
Servis služ.mot.vozidla TT 357 JC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
438,47 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1426/25 |
Služby spojené s užívaním predmetu výpožičky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa majetku mesta Trnava, p. o. |
53041984 |
|
1 050,00 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1427/25 |
Reklamné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
479,70 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
