| 1579/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1563/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským - Bartók Béla Alapiskola, Bratislavská 622/38, Veľký Meder |
36081035 |
|
96,50 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1567/25 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1560/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní poznávacieho zájazdu pre zdravotne znevyhodnených členov MO ZP v Dechticiach |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIESTNA ORGANIZÁCIA ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH V DECHTICIACH |
36084883 |
|
1 000,00 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1574/25 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
740,00 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1576/25 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
650,33 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1573/25 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1552/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1553/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1554/25 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 094,42 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1558/25 |
Telekomunikačné poplatky za službye a VUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 206,53 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1565/25 |
Preklad pre projekt RegioCap SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
125,68 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1559/25 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
1 883,36 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1556/25 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 089,67 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1555/25 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1566/25 |
Zverejnenie inzerátu v regionálnych novinách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
109,59 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1580/25 |
Licencia ECO-Visio a výmena batérií /Jaslovské Bohunice, Drahovce, Piešťany, VD Kráľová, Šamorín, Klúčovec, Veľké Dvorníky,Siladice/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
6 986,40 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1548/25 |
Tričká a bundy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
426,91 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1545/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
88,30 € |
31.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1547/25 |
Strážna služba /TTSK, KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
31.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1549/25 |
Trofeje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
1 905,50 € |
31.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1546/25 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
3 760,85 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0122/25 |
Zimná záhrada, multifunkčný priestor – rekonštrukcia a rozšírenie – zelená strecha na objekte Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
POH, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik" |
52713725 |
|
100 105,60 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1543/25 |
Tričká a bundy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
118,33 € |
30.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1544/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
122,16 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1541/25 |
Prenechanie nebytových priestorov veľkej a zrkladlovej sály za účelom Udeľovania verejných ocenení TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
2 700,00 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1542/25 |
Prenechanie nebytových priestorov veľkej a zrkladlovej sály za účelom podujatia "Festival rozhlasovej hry 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
1 334,36 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0121/25 |
Vypracovanie auditu bezpečnosti pozemných komunikácií na PD: "Cesta II/499 Vrbové - Trebatice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cemos, projektová kancelária, s.r.o. |
35744022 |
|
1 771,20 € |
29.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1534/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
135,96 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1539/25 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nedelka Kubáč advokáti s. r. o. |
47255731 |
|
32 345,10 € |
29.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
