| 1480/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri podpore mládežníckeho hokeja v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MHKM Skalica, n.o. |
45746109 |
|
10 000,00 € |
16.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1472/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 964,00 € |
16.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1473/25 |
Vystúpenie p. Gizely Oňovej k podujatiu "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gizela Oňová |
9 |
|
615,00 € |
16.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1477/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 14. ročníka súťaže "IQ olympiáda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mensa Slovensko |
31744001 |
|
1 000,00 € |
16.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1474/25 |
Údržba a servis klimatizácii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
405,90 € |
16.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1475/25 |
Parkovné na služobné vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
29,50 € |
16.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0116/25 |
Stavebné práce na stavbe "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
27 582,54 € |
15.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0115/25 |
Stavebné práce na stavbe "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
97 401,78 € |
15.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0117/25 |
Stavebné práce na stavbe "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov II" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
90 122,59 € |
15.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1461/25 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
68,88 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1462/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
15.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1470/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Štefanov 329 |
37837001 |
|
135,00 € |
15.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1469/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kudláč |
50237501 |
|
457,92 € |
15.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1467/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šemabus s. r. o. |
54016754 |
|
2 091,00 € |
15.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1463/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Dvorníky 149 |
36080454 |
|
282,90 € |
15.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1464/25 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
179,15 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1465/25 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
43,57 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1466/25 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
267,68 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1468/25 |
Služby spojené s prenájmom - kancelária TTSK Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
625,47 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1460/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri príprave na vydaní knihy "Zlatá éra v šachu v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky - klub Trnava |
42293685 |
|
1 500,00 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1455/25 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
277,35 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1458/25 |
Vodné, stočné, zrážky KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
619,71 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1456/25 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
859,46 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1457/25 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
402,68 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1453/25 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
9,74 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1450/25 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
12,90 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1451/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Hlavná 86, Pusté Úľany |
36086681 |
|
200,00 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1448/25 |
Zabezpečenie hasiča a zdravotníka na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
300,00 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1452/25 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
412,05 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1454/25 |
Prenájom kaviarne, občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petra Malovcová |
46911138 |
|
750,00 € |
14.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
