| 1879/25 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
258,42 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1881/25 |
Občerstvenie na Dni zdravia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
279,00 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1891/25 |
Pravidelné skúšky činnosti a odborných prehliadok na systéme EPS a HSP v objekte Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Security systems s.r.o. |
44295588 |
|
2 263,20 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1876/25 |
Vpracovanie "Metodiky spolupráce ZSS- OvZP a ADOS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tabita s.r.o. |
36408760 |
|
3 000,00 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1886/25 |
Vianočná výzdoba KCT na Vianočný tvorivý trh |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Jana Jurišičová - SVADBOLINA |
47660422 |
|
250,00 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0161/25 |
Analyzátor bezpečnosti sieťovej prevádzky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30 200,19 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1875/25 |
SLA - servisná starostlivosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
3 690,00 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0160/25 |
Mikroskop - pomôcka pre Centrum popularizácie fyziky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIMAPA, s.r.o. |
08419817 |
|
34,87 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1870/25 |
Zdravotnícky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CORSIDUS, s. r. o. |
50108263 |
|
210,04 € |
15.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1865/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri pri organizovaní podujatia "Melódie a verše adventu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Vozokany |
00306321 |
|
2 000,00 € |
15.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0001/25 |
Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SUDOP PRAHA a.s. |
25793349 |
|
68 123,00 € |
15.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1874/25 |
Kancelársky nábytok pre TalentCentrum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
5 744,10 € |
15.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1869/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
15.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1866/25 |
Kvetinové aranžmány |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
|
550,00 € |
15.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1873/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
58,68 € |
15.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1867/25 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
|
366,54 € |
15.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1868/25 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
15.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1871/25 |
Online seminár "PAM 40.04" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
15.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1872/25 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
165,00 € |
15.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1863/25 |
Spracovanie dát z DPNB, úpravy DPNB aplikácie pre verejnosť, vytvorenie aplikácie DPNB 2025 pre úrad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
6 494,40 € |
15.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0149/25 |
Rekonštrukcia M392, Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
160 812,89 € |
15.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1864/25 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
597,00 € |
15.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1854/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
880,00 € |
12.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1855/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Literárny adventný večierok" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Csemadok Základná organizácia Veľké Úľany |
001777170060 |
|
2 000,00 € |
12.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1856/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
99,50 € |
12.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1858/25 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEF Distribution SK, s.r.o. |
35703466 |
|
3 837,60 € |
12.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1862/25 |
Bezp. konf. tenantu s politikami prístupu pre identitu, poštu a správu zariadení, prípr. na migráciu na M366 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
36 408,00 € |
12.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1857/25 |
Leporelo pre účely projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
917,58 € |
12.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0147/25 |
Upgrade OS, návrh úprav a schválenie, test, nasadenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
14 108,10 € |
12.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0148/25 |
Integrácia na CSRÚ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
17 293,80 € |
12.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
