| 1591/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 327,95 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1590/25 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
412,05 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1584/25 |
Preprava študentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
3 616,20 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1581/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
241,08 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1589/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
911,55 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1587/25 |
Balík inzertných služieb "CREDIT MINI 20" a poplatok za službu "EASY DESIGN" na portáli www.profesia.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
2 489,52 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1583/25 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
20,07 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1582/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
488,90 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1588/25 |
Organizačné zabezpečenie podujatia "Krajský turnaj o Pohár župana v ľadovom hokeji TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HK HAVRANI Piešťany |
42401917 |
|
500,00 € |
04.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0124/25 |
Sčítač cyklistov na cyklistickej komunikácii Trnava - Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
7 995,00 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1570/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 908,00 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1571/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1568/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1569/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1551/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1557/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1575/25 |
Konferencia "Verejná osobná doprava 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kongres STUDIO, spol. s.r.o. |
45384851 |
|
184,50 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1578/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
397,46 € |
03.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1577/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 248,88 € |
03.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1561/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
67,60 € |
03.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1564/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
03.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1562/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 682,00 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1579/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1563/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským - Bartók Béla Alapiskola, Bratislavská 622/38, Veľký Meder |
36081035 |
|
96,50 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1567/25 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1560/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní poznávacieho zájazdu pre zdravotne znevyhodnených členov MO ZP v Dechticiach |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIESTNA ORGANIZÁCIA ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH V DECHTICIACH |
36084883 |
|
1 000,00 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1574/25 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
740,00 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1576/25 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
650,33 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1573/25 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1552/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
