| 0288/25 |
Živé kvety, kytice, kvetinové aranžmány |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
948,00 € |
20.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0289/25 |
Živé kvety, kytice, kvetinové aranžmány |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
500,00 € |
20.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0290/25 |
Kytica, veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
95,00 € |
20.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0297/25 |
Kontrola vzduchotechniky, domeranie vzduchotechniky, rozobratie stropov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
307,50 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0295/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
37,44 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0283/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
47,10 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0284/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0287/25 |
Konferencia "ITAPA HEALTH & CARE 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
334,56 € |
19.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0286/25 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Spevnenie koruny pravostrannej hrádze VS Kráľová v km 9,486 - 10,000 a pravostrannej hrácze Váhu v km 10,000 - 11,144" v k.ú. Dolná Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,32 € |
19.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
"Dobudovanie spojovacej chodby medzi HB a P1 + nadstavba pavilonov" - ZSS Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
90 650,29 € |
18.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0277/25 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
18.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0279/25 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
2 295,96 € |
18.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0282/25 |
Prenájom časti nehnuteľnosti na VD Gabčíkovo za účelom prevádzkovania a údržby cyklotrasy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
22,70 € |
18.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0280/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná zdravotnícka škola Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
18.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0278/25 |
Servis výťahu - Kreatívne centrum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. |
44962185 |
|
369,00 € |
18.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0281/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
63,50 € |
18.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0276/25 |
Vývoz a likvidácia odpadu z bývalého ŠH Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 767,56 € |
18.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
Stavebné práce na stavbe "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
100 319,35 € |
17.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0270/25 |
Vertikálna myš, redukcia USB |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
212,92 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0273/25 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
350,02 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0274/25 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
602,85 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0271/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
58,90 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0269/25 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0275/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZENAGRO, s.r.o. |
36235181 |
|
1 740,21 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0272/25 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
358,24 € |
17.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0009/25 |
Rekonštrukcia priestorov a realizácia nového výťahu Talent centra Sibírska Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIFEstav s.r.o. |
51842017 |
|
40 196,65 € |
14.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0263/25 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
45,53 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0266/25 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
248,67 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0265/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0267/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
324,00 € |
14.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
