| 1469/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kudláč |
50237501 |
|
457,92 € |
15.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1467/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šemabus s. r. o. |
54016754 |
|
2 091,00 € |
15.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1463/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Dvorníky 149 |
36080454 |
|
282,90 € |
15.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1464/25 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
179,15 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1465/25 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
43,57 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1466/25 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
267,68 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1468/25 |
Služby spojené s prenájmom - kancelária TTSK Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
625,47 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1460/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri príprave na vydaní knihy "Zlatá éra v šachu v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky - klub Trnava |
42293685 |
|
1 500,00 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1455/25 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
277,35 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1458/25 |
Vodné, stočné, zrážky KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
619,71 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1456/25 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
859,46 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1457/25 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
402,68 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1453/25 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
9,74 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1450/25 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
12,90 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1451/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Hlavná 86, Pusté Úľany |
36086681 |
|
200,00 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1448/25 |
Zabezpečenie hasiča a zdravotníka na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
300,00 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1452/25 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
412,05 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1454/25 |
Prenájom kaviarne, občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petra Malovcová |
46911138 |
|
750,00 € |
14.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0112/25 |
Inžinierska činnosť pre vybavenie SP na stavbu "Hokejová hala - projektová dokumentácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
12 742,80 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0113/25 |
Rozvoj infraštruktúry a bezpečnosti - Upgrade Active directory, Bitlocker |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
26 395,80 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1439/25 |
Vypracovanie správy ÚP dokumentácie "Územný plán TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
eR STAR s.r.o. |
36648752 |
|
4 797,00 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1447/25 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Új Szó a na ich webovej stránke |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
645,75 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1443/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1442/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní bežeckého podujatia "Trnavský Runwalk" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Za ruku |
42160545 |
|
1 000,00 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1435/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
173,64 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1437/25 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
132,84 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1434/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
608,00 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1444/25 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1440/25 |
Oprava a servis kolobežiek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOMRO TRADE s. r. o. |
50684370 |
|
162,55 € |
13.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1445/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Školská 285, Čáry |
37837044 |
|
140,00 € |
13.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
