| 1239/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
744,44 € |
11.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1241/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
930,55 € |
11.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1237/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
744,44 € |
11.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1243/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
744,44 € |
11.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1238/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
1 040,03 € |
11.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0093/25 |
Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA, cyklolávka - I. etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
19 443,15 € |
11.09.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0114/25 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotel Sendlinger Tor, Altstadt-Lehel, |
165243366 |
|
122,40 € |
11.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1220/25 |
Tričká a šiltovky s potlačou na reprezentačné účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
2 665,53 € |
10.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1221/25 |
Reklamné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NUBIUM, s. r. o. |
47545674 |
|
198,03 € |
10.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1222/25 |
Dobropis - Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
532,95 € |
10.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1223/25 |
Dobropis - Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
710,60 € |
10.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1225/25 |
Dobropis - Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
710,60 € |
10.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1228/25 |
Dobropis - Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
710,60 € |
10.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1224/25 |
Dobropis - Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
992,75 € |
10.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1229/25 |
Dobropis - Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
710,60 € |
10.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1226/25 |
Dobropis - Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
710,60 € |
10.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1227/25 |
Dobropis - Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
888,25 € |
10.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
558,33 € |
10.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0091/25 |
Stavebný dozor pre dopravné stavby - časť Cyklotrasa PSA Peugeot - obec Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
9 889,20 € |
09.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1212/25 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 450,83 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1215/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zabezpečení prepravy umeleckého súboru na "Medzinárodný festival slovenskej mládeže v Martine" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Matica slovenská |
00179027 |
|
1 000,00 € |
09.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1219/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
5 788,50 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1216/25 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
11 119,20 € |
09.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1214/25 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
09.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1217/25 |
Kredit do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
5,96 € |
09.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0104/25 |
Zavedenie integrovaného PCL TTSK a mesta Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
29 975,10 € |
09.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0111/25 |
Sky link karty - kancelária zástupcu riaditeľa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Canal+ Luxembourg S. a r.l. |
B87905 |
|
100,80 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0112/25 |
Sky link karty - kancelária podpredsedu TTSK p. Berényi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Canal+ Luxembourg S. a r.l. |
B87905 |
|
100,80 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0113/25 |
Sky link karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Canal+ Luxembourg S. a r.l. |
B87905 |
|
100,80 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1208/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 018,40 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
