| 0861/25 |
Služby nabíjania elektrických vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
2,06 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0862/25 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
780,34 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0857/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Piešťanské Zlaté Stuhy 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Automotoklub - VCC PIEŠŤANY |
34029257 |
|
1 500,00 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0859/25 |
Licencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
30 959,10 € |
02.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0860/25 |
Batéria do notebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
54,36 € |
02.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0841/25 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
44 002,71 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0852/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0851/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0849/25 |
Dodávka elektriny Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0839/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0840/25 |
Nájom za umiestnenie 4 ks elektrických nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
49,20 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0848/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
79,06 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0844/25 |
Vystúpenie speváka na Festivale letectva Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michal Straka Judr. |
00831108 |
|
3 690,00 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0850/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 856,11 € |
01.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0846/25 |
Prenájom optického vlákna SM - Sibírska, Študentská |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
3 447,69 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0847/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
529,20 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0838/25 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 163,91 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0845/25 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0843/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
01.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0842/25 |
Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
382,47 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1506/25 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
260,15 € |
01.07.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0827/25 |
Oprava čerpadla, prekáblovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
836,40 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0828/25 |
Strážna služba /TTSK, KTC/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0829/25 |
Príslušenstvo k tlačiarniam |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGEM COMPUTERS spol. s r.o. |
35692715 |
|
171,34 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0835/25 |
Reklama v MY Trnavské noviny na propagáciu FLP 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
665,00 € |
30.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0837/25 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
30.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0834/25 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
3 432,93 € |
30.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0830/25 |
Prenájom prenosného wc a dvojumývadla na "Branný deň so ženistami" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KANAL SERVIS BA s. r. o. |
51452162 |
|
393,60 € |
30.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0832/25 |
Originál tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
2 988,90 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0833/25 |
Originál tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
3 398,17 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
