| 1284/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní národnej kampane "Na bicykli do obchodu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mám rád cyklistiku |
42403227 |
|
1 000,00 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0126/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
6,13 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0127/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
27,00 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0128/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
0,05 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0117/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,94 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0118/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
20,00 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0119/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
16,44 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0120/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
0,02 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0121/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
22,00 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0122/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
0,14 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0123/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
14,54 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0124/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
24,00 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0125/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
0,04 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0129/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
10,87 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1282/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
286,99 € |
18.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1281/25 |
Kancelársky papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 295,97 € |
18.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1276/25 |
Interaktívne vystúpenie Ceruzko a Farbička na DOD 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Marcel Durák |
48312797 |
|
350,00 € |
18.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1273/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
209,60 € |
18.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1275/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti klubu na "World Classic & Equipped Sub-Junior & Junior Powerlifting Championships" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub silového trojboja a kulturistiky Piešťany |
55087108 |
|
800,00 € |
18.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1280/25 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
348,25 € |
18.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1274/25 |
Podpora pre servery a diskové polia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
71 035,58 € |
18.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1278/25 |
Podpora pre servery a diskové polia - zabezpečenie servisnej podpory pre HW systémy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
31 175,37 € |
18.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1277/25 |
Tričká s potlačou na reprezentačné účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
530,88 € |
18.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1272/25 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
13,80 € |
18.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1279/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri príprave na zápasy detí. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 |
42297869 |
|
1 500,00 € |
18.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0096/25 |
Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA, cyklolávka - I. etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
7 593,33 € |
17.09.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1270/25 |
Tlačoviny pre propagáciu projektov Odboru školstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
6 355,65 € |
17.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1271/25 |
Technické zabezpečenie podujatia DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
7 448,63 € |
17.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1264/25 |
Letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
129,15 € |
17.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1266/25 |
Školenie "Elektronické úkony v súkromnom práve z pohľadu aplikačnej praxe" dňa 11.9.2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka
|
46380434 |
|
195,57 € |
17.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
