| 1313/25 |
Kytica, veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 130,00 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1305/25 |
Organizačné a technické zabezpečenie športového podujatia "Krajský turnaj v basketbale o Pohár župana TTSK", občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia športových klubov Lokomotíva |
31822037 |
|
1 023,00 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1316/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zakúpení automatického externého defibrilátora pre výjazdové vozidlo DHZO Chtelnica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dobrovoľný hasičský zbor Chtelnica |
001774747294 |
|
400,00 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1312/25 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubica Hornáková |
37471465 |
|
250,00 € |
25.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1308/25 |
Výroba informačných tabuliek ku dverám |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA |
37036106 |
|
46,80 € |
25.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1310/25 |
Servis služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO - IMPEX spol.s.r.o. |
17329477 |
|
241,55 € |
25.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1303/25 |
Licencia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LANDIER, spol. s r.o. |
35752904 |
|
233,70 € |
25.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1304/25 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
412,05 € |
25.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1311/25 |
Kreatívne potreby na DOA 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štefan Zgabur |
34820710 |
|
46,40 € |
25.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1301/25 |
Zobrazovacie a zvukové zariadenie pre projekt: "Rozvoj spolupráce v oblasti cyklistiky na území TTSK a JMK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Syntex Bratislava s.r.o. |
35774673 |
|
1 266,10 € |
24.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1300/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní projektu "Národná cena starostlivosti - DOBRÉ SRDCE 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie
|
42170460 |
|
3 000,00 € |
24.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1302/25 |
Výherný šek /plagátová verzia/ - pre potreby projektu Clean Mobility |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
83,64 € |
24.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1298/25 |
Tričká s potlačou na reprezentačné účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
897,29 € |
24.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1299/25 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
118,08 € |
24.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0101/25 |
Odborný autorský dohľad na stavbe "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA - úsek cyklolávka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D-Phase a.s. |
54148855 |
|
1 298,41 € |
23.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1296/25 |
Výmena riadiaceho a výstupného modulu, napájacieho zdroju, oddeľovacieho členu prevodníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEREGA CONTROLS s.r.o. |
36354457 |
|
2 727,40 € |
23.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0100/25 |
Stavebný dozor pre dopravné stavby - časť Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA - úsek cyklolávka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
11 980,20 € |
22.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1293/25 |
Inzercia na portáli Nehnuteľnosti.sk, Topreality.sk, Reality.sk - Balík Optimum 100 kreditov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
United Classifieds s.r.o. |
50020161 |
|
258,30 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1291/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium J.B. Magina Vrbové |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1292/25 |
Servis výťahu - Kreatívne centrum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. |
44962185 |
|
369,00 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1295/25 |
Školenie "Ako udržať tím pokope - projektový manažment v digitálnom svete" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Iniciatíva Arta |
52629520 |
|
60,00 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1289/25 |
Oprava klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
445,88 € |
22.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1290/25 |
Zverejnenie inzerátu v regionálnych novinách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
1 049,44 € |
22.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1294/25 |
Ročná profylaxia a celková kontrola zariadenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
289,05 € |
22.09.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0137/25 |
Licencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Perplexity AI, Inc. |
9 |
|
170,42 € |
22.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0099/25 |
"Dobudovanie spojovacej chodby medzi HB a P1 + nadstavba pavilonov" - ZSS Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
221 349,37 € |
19.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1287/25 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1288/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
19.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1286/25 |
Bannery pre účely projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pixel Print s.r.o. |
50557050 |
|
55,00 € |
19.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1285/25 |
Vyhotovenie geometrického plánu, kolky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEOGLOBE s.r.o. |
43793657 |
|
532,00 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
