| 0219/25 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie častí pozemkou v k.ú. Hlohovec, kolky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEPRAL, s.r.o. |
36270661 |
|
450,00 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0225/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
933,51 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0226/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
958,45 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0218/25 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0214/25 |
Prenájom pozemkov za účelom zabezpečenia realizácie a udržateľnosti projektu "Moravská cyklotrasa: úsek 5. Adamovské jazerá - Kopčany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
850,00 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0199/25 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
43,05 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0207/25 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0208/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
458,31 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0203/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0204/25 |
Doménové služby Registrácia domény I. - Internet-zupa-tt.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,50 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0200/25 |
Telekomunikačné služby-datové služby, Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 085,22 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0201/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0213/25 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
494,98 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0210/25 |
Prenájom častí pozemkov na LV č. 9056 v k.ú. Skalica - projekt "Moravská cyklotrasa, úsek 7 Holíč - Baťov kanál, časť 7,3 MVE - Baťov kanál" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
1,00 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0196/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
287,70 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0212/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
241,08 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0195/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
823,24 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0202/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0211/25 |
Nájom častí vodnej stavby koruny ľavostr.ochrannej hrádze rieky Moravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
8 363,00 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0205/25 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 543,53 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0206/25 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 997,22 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0198/25 |
Konferencia "eFleet Day 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zajtra Studio spol. s r. o. |
46943994 |
|
121,77 € |
04.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0197/25 |
Konferencia "Vráťme mestá deťomi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Metropolitný inštitút Bratislavy |
52324940 |
|
99,00 € |
04.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0190/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 856,11 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0193/25 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
613,76 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0189/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0187/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0188/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0191/25 |
PHM, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 473,22 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0194/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
710,60 € |
03.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
