| 0239/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0240/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0243/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 313,08 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0247/25 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy a o dátach cestovných poriadkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
66,42 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0236/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
51,00 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0246/25 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
4 183,76 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0244/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
97,94 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0245/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 166,91 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0241/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 935,00 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0237/25 |
Prenájom pozemkov za časť z parcely v k.ú. Hlohovec a Šulekovo za účelom umiestnenia, realizovania stavby, prevádzkovania, údržby a opráv stavby "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
1 476,64 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0242/25 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
3 837,60 € |
07.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0254/25 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
2 952,00 € |
07.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0238/25 |
Toner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
3 450,15 € |
07.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0232/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
50,43 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0231/25 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 163,91 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0233/25 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
3 834,84 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0228/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
431,03 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0230/25 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0229/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
795,30 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0234/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0235/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku, správny poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
324,00 € |
06.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0224/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 271,38 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0222/25 |
Poplatok za službu "Easy Desing" na portáli www.profesia.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
859,77 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0220/25 |
Poplatok za odvoz a recykláciu papiera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
282,90 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0215/25 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0221/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SZŠ Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
50,43 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0223/25 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie častí pozemkov v k.ú. Dolný Čepeň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
580,00 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0227/25 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0216/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo |
36094234 |
|
400,00 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0217/25 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
330,62 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
