| 0787/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
18 025,00 € |
17.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0786/25 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
687,69 € |
17.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045/25 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
217 686,96 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0044/25 |
Zimná záhrada, multifunkčný priestor – rekonštrukcia a rozšírenie – zelená strecha na objekte Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
POH, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik" |
52713725 |
|
36 775,75 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0778/25 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0774/25 |
Krabička s logom TTSK na reprezentačné účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
295,20 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0777/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0776/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 357,40 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0782/25 |
Prenájom nebytových priestorov HPMRS v Hlohovci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
|
500,00 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0773/25 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
61,50 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0783/25 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
51,02 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0780/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
122,16 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0781/25 |
Propagácia článku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Startitup s.r.o. |
47759089 |
|
4 305,00 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0775/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
153,00 € |
16.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0779/25 |
Preklad pre projekt RegioCap SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
167,90 € |
16.06.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0766/25 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
13,80 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0764/25 |
Výroba štočka, podušky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
31,41 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0765/25 |
Výroba pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
48,89 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0761/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
68,12 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0759/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0771/25 |
Zameranie adresného bodu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEPRAL, s.r.o. |
36270661 |
|
100,00 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0763/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
305,53 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0760/25 |
Prenájom haly, podporné služby, občerstvenie - na športové podujatie "Krajský turnaj vo florbale o Pohár župana TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BS floorball Academy |
52890074 |
|
1 710,00 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0767/25 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
173,24 € |
13.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0768/25 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
209,43 € |
13.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0769/25 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
602,85 € |
13.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0762/25 |
Kredit do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
10,18 € |
13.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0770/25 |
Materiálne vybavenie prvej pomoci pre účely súťaže Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
290,28 € |
13.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0758/25 |
Členský poplatok v združení Automotive Skills Alliance |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Automotive Skills Alliance ASBL |
779592463 |
|
2 000,00 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0751/25 |
Mobilný telefón, ochranné púzdro, ochranné sklo, adaptér |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 541,02 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
