| 1011/25 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 154,12 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1022/25 |
Telekomunikačné služby-datové služby , Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 088,15 € |
04.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1021/25 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 038,04 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1026/25 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 543,53 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1005/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1006/25 |
Dekoračné predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
11,50 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1004/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
74,96 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1007/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní Majstrovstiev Európy v love rýb udicov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz športového rybolovu |
51118831 |
|
3 000,00 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1008/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
01.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1009/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
710,60 € |
01.08.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1000/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
852,51 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0999/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti univerzitného tímu na súťaži The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
1 500,00 € |
31.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1002/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
122,16 € |
31.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1003/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
31.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0997/25 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
31.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1001/25 |
Zverejnenie inzerátov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
232,47 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0998/25 |
Strážna služba /TTSK, KTC/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0996/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Modrá čerešňa s. r. o. |
54446830 |
|
217,50 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0063/25 |
Termoska a odkvapkávacia tácka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RationalFans s.r.o. |
07353171 |
|
71,00 € |
30.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0993/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní festivalu "Cibula fest" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ CIBULKA |
42417546 |
|
3 500,00 € |
29.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0994/25 |
Inzercia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
United Classifieds s.r.o. |
50020161 |
|
258,30 € |
29.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0989/25 |
Konzultačné a poradenské služby v oblasti kultúry a komunikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michal Havran, D.E.A. |
9 |
|
6 180,75 € |
28.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0990/25 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
940,00 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0991/25 |
Pitná voda /cisterna/ na podujatie "Mladý záchranár"- dobropis k nesprávne fakturovaným sumám |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
47,49 € |
28.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0988/25 |
Zverejnenie inzerátu v regionálnych novinách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
52,03 € |
25.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0986/25 |
Preklad pre projekt RegioCap SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
84,43 € |
24.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0984/25 |
Podiel nákladov spojených s prípravou, propagáciou a organizáciou festivalu Pro musica nostra Tyrnaviensi 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudobné centrum |
00164836 |
|
5 000,00 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0985/25 |
Dekoračné predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
17,91 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0980/25 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
555,71 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0982/25 |
Dekoračné predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
502,35 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
