| 0520/25 |
Smart hodinky - cena do súťaže "Vráťme knihy do škôl" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
238,00 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0524/25 |
Odborná literatúra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
258,00 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0521/25 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
17,08 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0519/25 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
175,00 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0506/25 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
676,59 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0509/25 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 071,55 € |
05.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0510/25 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 543,53 € |
05.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0516/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
487,26 € |
05.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0526/25 |
PHM, prev. náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 899,17 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0517/25 |
Predĺženie podpory pre IT systémy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
84 596,68 € |
05.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0507/25 |
Online prístup do konta regionálneho koordinátora v rámci projektu "Do práce na bicykli 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
350,00 € |
05.05.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0501/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
94,20 € |
02.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0502/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
47,10 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0503/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
47,10 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0494/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 856,11 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0499/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0504/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0497/25 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0498/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
710,60 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0495/25 |
Strážna služba /TTSK, KTC/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0491/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0492/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0493/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0500/25 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
330,62 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0505/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
02.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0496/25 |
Uložný box |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
298,80 € |
02.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0489/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
89,33 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0488/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
41,64 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0490/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní kvalifikačného zápasu mužskej hádzanárskej reprezentácie o postup na mastrovstvá Európy v roku 2026 v Hlohovci - Slovensko vs Fínsko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz hádzanej |
30774772 |
|
2 000,00 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0487/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty areálu v k.ú. Moravský Sv. Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
00911457 |
|
650,00 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
