| 0073/25 |
realizácia stavebných prác - "Dobudovanie spojovacej chodby medzi HB a P1 + nadstavba pavilonov" - ZSS Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
136 423,67 € |
14.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
Stavebné práce na stavbe "D. Moravská cyklotrasa: úsek 5. Adamovské jazerá - Kopčany, cyklolávka Mikulčice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
343 330,16 € |
14.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1082/25 |
Teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
281,87 € |
14.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1081/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
14.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1083/25 |
Tvorba, príprava a spracovanie obsahových materiálov pre sociálne siete TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IZA - GUKA s. r. o. |
44790562 |
|
1 845,00 € |
14.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1080/25 |
Príslušenstvo k bicyklom - ceny pre víťazov v rámci Kampane Do práce na bicykli 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTBIKER s. r. o. |
46972111 |
|
655,54 € |
14.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0070/25 |
Športový tovar - v rámci kampane Do práce na bicykli 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ForCamping s.r.o. |
24295825 |
|
276,96 € |
13.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0072/25 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA - úsek cyklolávka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
758 583,96 € |
13.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0076/25 |
Práce naviac (IG a HG prieskum) pre "Špecializované zariadenie Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEVLEV BUILDINGS s.r.o. |
50872800 |
|
7 293,90 € |
13.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1074/25 |
Elektronické darčekové poukazy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
150,00 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1076/25 |
Elektronické darčekové poukazy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
90,00 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1075/25 |
Elektronické darčekové poukazy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
120,00 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1071/25 |
Taška na notebook |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
18,59 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072/25 |
Pomôcky pre realizovanie aktivít na DOD
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
350,13 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1077/25 |
Internetové poradenstvo - špecializovaná poradňa a linky pomoci na stredných školách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPčko |
42261791 |
|
3 334,00 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1070/25 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
219,11 € |
13.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1073/25 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
48,97 € |
13.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1079/25 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
272,31 € |
13.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1078/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
499,68 € |
13.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0068/25 |
Dekoračné predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GM electronic, spol. s r.o. |
00549274 |
|
13,57 € |
12.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1064/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Sylvia Táncosová |
37734245 |
|
500,00 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1066/25 |
Oprava čerpadla, prekáblovanie, údržba vonk.jednotky, údržba nástenné + vrtula ventilátora,kontrola klimat. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
725,70 € |
12.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1067/25 |
Kredit do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
6,82 € |
12.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1065/25 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
12,90 € |
12.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1063/25 |
Športový tovar - v rámci kampane Do práce na bicykli 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Decathlon Sk s.r.o. |
47658827 |
|
200,35 € |
12.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1059/25 |
Dekoračné predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
28,98 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1061/25 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1058/25 |
Služby spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
604,75 € |
11.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1057/25 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
11.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1060/25 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
6 199,20 € |
11.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
