| 1398/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Štefan Boboň |
56501404 |
|
400,00 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1393/25 |
Plagáty a letáky na účel reklamy a propagácie podujatia DOA 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
403,44 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1384/25 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1380/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1382/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
493,85 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1381/25 |
Doménové služby Registrácia domény I. - trnava-vuc.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,50 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1377/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1385/25 |
Telekomunikačné služby-datové služby, cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 085,22 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1397/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
911,55 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1389/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - OA Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1376/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní "20. Medzinárodného filmového festivalu Cinematik Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cinematik, s.r.o. |
45302847 |
|
5 000,00 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1390/25 |
Zvukovo-technické zabezpečenie podujatia DOA 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Militký |
43382444 |
|
2 000,00 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1392/25 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
514,56 € |
06.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0133/25 |
Školenie "EuroVelo & Cycling Tourism" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bringásvándor Nonprofit Kft. |
26604350-1-18 |
|
225,00 € |
03.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0134/25 |
Školenie "EuroVelo & Cycling Tourism" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bringásvándor Nonprofit Kft. |
26604350-1-18 |
|
225,00 € |
03.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1362/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1363/25 |
Nájom za umiestnenie 4 ks elektrických nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
49,20 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1370/25 |
Prenájom optického vlákna SM - Sibírska, Študentská |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
3 447,69 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1367/25 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1375/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, vodné za zavlažovanie - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 053,19 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1374/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, voda za zavlažovanie - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 135,90 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1372/25 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Slovensko s. r. o. |
47728086 |
|
103,32 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1365/25 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1373/25 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
03.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1369/25 |
Paušál - aplikačné prevádzkové podpory IS a realizácia malých zmien funkčnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
3 985,20 € |
03.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1366/25 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
60,66 € |
03.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1371/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
4 471,00 € |
03.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1364/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
240,00 € |
03.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1361/25 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
654,61 € |
03.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1368/25 |
Ročné aktualizačné poplatky /Databáza licencie, Licencie pre OVzP a pre úrad TTSK, Moduly EIS/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
17 198,44 € |
03.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
