| 0879/25 |
Náklady spojené s prenájmom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
21,42 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0878/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 448,43 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0875/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0876/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
469,16 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0877/25 |
Hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
34,44 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0885/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 835,00 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0884/25 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COMMERCIAL, s.r.o. |
31419313 |
|
200,00 € |
04.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0869/25 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 997,22 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0871/25 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24 750,06 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0881/25 |
USB kľúč, pamäťová karta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
107,80 € |
04.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0882/25 |
Mobilný telefón s príslušenstvom pre účely projektu RegioCap SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
360,77 € |
04.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0870/25 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 085,22 € |
04.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0874/25 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
04.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0880/25 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Levanduľový sad" PR 2024/2025 / bezúdržbová lavička/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEREX s.r.o. |
17682258 |
|
1 151,25 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0054/25 |
Poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 518,73 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0055/25 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Levanduľový sad" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARITOM SC Mariusz Plawecki |
120165225 |
|
935,00 € |
03.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0053/25 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 401,39 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0052/25 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Levanduľový sad" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kamody s.r.o. |
27467392 |
|
157,08 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0864/25 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 336,12 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0865/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "14. ročník Záhorackého pivného festivalu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sandorf s.r.o. |
46001417 |
|
1 000,00 € |
03.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0866/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
62,78 € |
03.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0863/25 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 957,40 € |
03.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
Stavebné práce na stavbe "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov II" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
124 242,95 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0051/25 |
Stavebné práce na stavbe "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
111 497,68 € |
02.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0853/25 |
Predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
178,72 € |
02.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0856/25 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
348,25 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0858/25 |
Výsadba zelene v KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
565,00 € |
02.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0855/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
266,50 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0861/25 |
Služby nabíjania elektrických vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
2,06 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0862/25 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
780,34 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
