| 1489/25 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres SE, SI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
9 028,20 € |
20.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1483/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Deň Rešpektu 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Integrácia svieti pre všetky deti rovnako |
42229910 |
|
5 000,00 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1482/25 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
618,30 € |
17.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1484/25 |
Prenájom priestorov, technické zabezpečenie, občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tenisové centrum Trnava, a.s. |
36266353 |
|
592,00 € |
17.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1485/25 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1481/25 |
Prenechanie nebytových priestorov veľkej sály za účelom podujatia "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
473,81 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1486/25 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Antálek - geodetické práce |
34787291 |
|
750,00 € |
17.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1487/25 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
666,11 € |
17.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1476/25 |
Koncert populárnej a/alebo vážnej hudby na voľnom priestranstve na DOA 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
|
00178454 |
|
152,52 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1478/25 |
Moderovanie podujatia "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie NATALI |
51281945 |
|
350,00 € |
16.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1479/25 |
Darčekové poukážky "Literárna Senica Laca Novomeského 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
686,00 € |
16.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1471/25 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2024, Audit súladu j výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2024, vyhotovenie jednej výročnej správy za IÚZ aj KÚZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
|
3 653,11 € |
16.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1480/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri podpore mládežníckeho hokeja v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MHKM Skalica, n.o. |
45746109 |
|
10 000,00 € |
16.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1472/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 964,00 € |
16.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1473/25 |
Vystúpenie p. Gizely Oňovej k podujatiu "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gizela Oňová |
9 |
|
615,00 € |
16.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1477/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 14. ročníka súťaže "IQ olympiáda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mensa Slovensko |
31744001 |
|
1 000,00 € |
16.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1474/25 |
Údržba a servis klimatizácii |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
405,90 € |
16.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1475/25 |
Parkovné na služobné vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
29,50 € |
16.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0116/25 |
Stavebné práce na stavbe "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
27 582,54 € |
15.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0115/25 |
Stavebné práce na stavbe "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
97 401,78 € |
15.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0117/25 |
Stavebné práce na stavbe "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov II" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
90 122,59 € |
15.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1461/25 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
68,88 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1462/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
15.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1470/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Štefanov 329 |
37837001 |
|
135,00 € |
15.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1469/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kudláč |
50237501 |
|
457,92 € |
15.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1467/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šemabus s. r. o. |
54016754 |
|
2 091,00 € |
15.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1463/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Dvorníky 149 |
36080454 |
|
282,90 € |
15.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1464/25 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
179,15 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1465/25 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
43,57 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1466/25 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
267,68 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
