| 1558/25 |
Telekomunikačné poplatky za službye a VUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 206,53 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1565/25 |
Preklad pre projekt RegioCap SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
125,68 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1559/25 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
1 883,36 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1556/25 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 089,67 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1555/25 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1566/25 |
Zverejnenie inzerátu v regionálnych novinách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
109,59 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1580/25 |
Licencia ECO-Visio a výmena batérií /Jaslovské Bohunice, Drahovce, Piešťany, VD Kráľová, Šamorín, Klúčovec, Veľké Dvorníky,Siladice/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
6 986,40 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0144/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Cloud EMEA Limited |
IE3668997 |
|
16,20 € |
03.11.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1548/25 |
Tričká a bundy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
426,91 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1545/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
88,30 € |
31.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1547/25 |
Strážna služba /TTSK, KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
31.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1549/25 |
Trofeje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
1 905,50 € |
31.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1546/25 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
3 760,85 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kiwi.com, s. r. o. |
29352886 |
|
292,13 € |
31.10.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1550/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
849,11 € |
31.10.2025 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0122/25 |
Zimná záhrada, multifunkčný priestor – rekonštrukcia a rozšírenie – zelená strecha na objekte Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
POH, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik" |
52713725 |
|
100 105,60 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1543/25 |
Tričká a bundy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
118,33 € |
30.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1544/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
122,16 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1541/25 |
Prenechanie nebytových priestorov veľkej a zrkladlovej sály za účelom Udeľovania verejných ocenení TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
2 700,00 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1542/25 |
Prenechanie nebytových priestorov veľkej a zrkladlovej sály za účelom podujatia "Festival rozhlasovej hry 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
1 334,36 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1540/25 |
Predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ringier Slovakia Media s.r.o. |
53708792 |
|
20,00 € |
30.10.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0121/25 |
Vypracovanie auditu bezpečnosti pozemných komunikácií na PD: "Cesta II/499 Vrbové - Trebatice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cemos, projektová kancelária, s.r.o. |
35744022 |
|
1 771,20 € |
29.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1534/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
135,96 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1539/25 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nedelka Kubáč advokáti s. r. o. |
47255731 |
|
32 345,10 € |
29.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1538/25 |
Trofeje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
103,00 € |
29.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1537/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
3 966,50 € |
29.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1536/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
1 479,50 € |
29.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1535/25 |
Prenájom priestorov Mestského kultúrneho strediska Senica pri príležitosti podujatia "Kam na strednú školu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestské kultúrne stredisko Senica |
00514071 |
|
1 200,00 € |
29.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0120/25 |
Rekonštrukcia cesty II/499 v úseku Vrbové - Trebatice v kkm 39,6720 - 42,0710 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COLAS Slovakia, a.s.
|
31651402 |
|
775 788,55 € |
28.10.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1531/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Andreja Radlinského, Školská 694, Kúty |
31827829 |
|
140,00 € |
28.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
