| 0143/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
71,90 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0144/25 |
Kytica, kvetinový box |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
130,00 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0141/25 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0145/25 |
Zameranie adresného bodu budovy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Sadloň |
40550168 |
|
90,00 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0137/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0139/25 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0140/25 |
Voda, dažďová voda, stočné- kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
44,85 € |
13.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0142/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
185,50 € |
13.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0133/25 |
Konferencia "Pracovné právo a personalistika 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
455,10 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0135/25 |
Oprava služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
714,14 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0136/25 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy a o dátach cestovných poriadkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
66,42 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0134/25 |
Licencia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LANDIER, spol. s r.o. |
35752904 |
|
123,00 € |
12.02.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0130/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
212,41 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0128/25 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
5 018,40 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0129/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 177,49 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0131/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
774,79 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0132/25 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
11.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0125/25 |
Kredit do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
5 000,00 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0126/25 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
4 280,19 € |
10.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0123/25 |
Identifikačná karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
261,25 € |
10.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0124/25 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4 703,80 € |
10.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0127/25 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
10.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0116/25 |
Ročné predplatné týždenníka Magyar7 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány |
51022281 |
|
65,00 € |
07.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0119/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
795,31 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0121/25 |
Servisný zásah na plynovom zariadení v KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Marko |
50516957 |
|
199,00 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0117/25 |
Periodická kontrola požiarnych zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
1 098,73 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0118/25 |
Periodická kontrola požiarnych zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
1 043,10 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0122/25 |
PVC samolepka s bezpečnostným podlahovým laminom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
57,50 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0106/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
65,40 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0108/25 |
Mesačný servis záložného zdroja a malá polročná profylaktická prehliadka UPS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
1 076,25 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
