| 1207/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 350,36 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1202/25 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1195/25 |
Kancelárske potreby pre účely projektov financovaných z EFRR - "Bicyklem i nad vodou" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 322,25 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1203/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
651,40 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1205/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
696,67 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1197/25 |
Stráženie parkoviska TTSK počas DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
246,00 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1204/25 |
Materiálové zabezpečenie cyklodielne - podložky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
76,99 € |
08.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1201/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
5 105,00 € |
08.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1194/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
68,12 € |
08.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1200/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní projektu "Slovenský deň kroja" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STAR production s.r.o. |
35890851 |
|
2 500,00 € |
08.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1199/25 |
Vyvesenie zástav pri príležitosti 81. výročia osláv SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
180,00 € |
08.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1192/25 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
350,00 € |
08.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1191/25 |
Veniec na celoštátne oslavy 81. výročia SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrea Kováčová |
41677030 |
|
80,00 € |
08.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1210/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
327,25 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1206/25 |
Vysielanie reklamy a výroba spotu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
1 476,00 € |
08.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1188/25 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
96,83 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1190/25 |
Škodová udalosť - výmena poškodeného prenajatého zariadenia s príslušenstvom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
7 350,00 € |
05.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1180/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
911,55 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1185/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 563,80 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1187/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
4 896,79 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1183/25 |
Dekoračné predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 703,55 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1182/25 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
05.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0088/25 |
Stavebné práce na stavbe "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov II" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
240 411,56 € |
04.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1178/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
3 132,00 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1175/25 |
Dekoračné predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
166,52 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1173/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizácii športovo - spomienkového podujatia s názvom "Mila cup 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Telovýchovná jednota Slavoj Moravský Svätý Ján |
31870821 |
|
1 000,00 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1176/25 |
Kancelárske potreby pre účely projektov financovaných z EFRR - "RegioCap SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 660,49 € |
04.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1179/25 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
04.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1177/25 |
Reklamné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
557,19 € |
04.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1174/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní súťaže "Medzinárodné majstrovstvá Slovenska detí a mládežev skladaní rubikovej kocky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Speedcubing Slovakia |
56332874 |
|
1 700,00 € |
04.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
