| 0201/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0213/25 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
494,98 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0210/25 |
Prenájom častí pozemkov na LV č. 9056 v k.ú. Skalica - projekt "Moravská cyklotrasa, úsek 7 Holíč - Baťov kanál, časť 7,3 MVE - Baťov kanál" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
1,00 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0196/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
287,70 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0212/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
241,08 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0195/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
823,24 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0202/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0211/25 |
Nájom častí vodnej stavby koruny ľavostr.ochrannej hrádze rieky Moravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
8 363,00 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0205/25 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 543,53 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0206/25 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 997,22 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0198/25 |
Konferencia "eFleet Day 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zajtra Studio spol. s r. o. |
46943994 |
|
121,77 € |
04.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0197/25 |
Konferencia "Vráťme mestá deťomi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Metropolitný inštitút Bratislavy |
52324940 |
|
99,00 € |
04.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0190/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 856,11 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0193/25 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
613,76 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0189/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0187/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0188/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0191/25 |
PHM, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 473,22 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0194/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
710,60 € |
03.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0183/25 |
Vizitky pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
492,00 € |
28.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0184/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
85,23 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0185/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov, k.ú Radimov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Vlčej - Realitná Agentúra |
34784462 |
|
200,00 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0186/25 |
Strážna služba /TTSK, KTC/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0180/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
27.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0181/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
27.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0182/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
44,65 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0179/25 |
Geometrický plán na oddelenie pozemkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Gulíšek - GEODÉZIA ZÁHORIE |
40479251 |
|
380,00 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0178/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
26.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0177/25 |
Školenie - Medzitímová spolupráca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lifestarter |
50718274 |
|
20,00 € |
26.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0016/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
283,40 € |
24.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
