| 0375/25 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
433,81 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0371/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pálenica u Tatka s. r. o. |
52457001 |
|
212,18 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0368/25 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
20,30 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0381/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0382/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
494,02 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0384/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0373/25 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
400,98 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0380/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0374/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 064,00 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0376/25 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 086,64 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0378/25 |
Doménové služby Registrácia domény I. - Internet-trnavskazupa.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,50 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0383/25 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0369/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odborná škola elektrotechnická |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0370/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Obchodná akadémia Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0377/25 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 997,22 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0379/25 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 543,53 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0366/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
00911457 |
|
900,00 € |
04.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0365/25 |
Sťahovanie nábytku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
376,00 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0364/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 112,69 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0363/25 |
Hlasové služby, mobilný internet, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
644,87 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0362/25 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 578,54 € |
03.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0019/25 |
Stavebné práce "Revitalizácia parku v Rakoviciach - infiltračné povrchy, výsadba zelene, závlahový systém, osvetlenie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
green project , s.r.o. |
36726885 |
|
130 665,40 € |
02.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0360/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, k.ú. Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
795,00 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0357/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0359/25 |
Služby nabíjania elektrických vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
1,68 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0358/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "XL. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FARMI - PROFI, spol. s r.o. |
36656887 |
|
1 000,00 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0338/25 |
Webinár "Novely zákona o DPH od 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sféra, a.s. |
35757736 |
|
86,10 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0355/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
92,41 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0356/25 |
Vyúčtovanie - dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody podľa skutočnej spotreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
1 067,09 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0345/25 |
Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
378,31 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
