| 1636/25 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
50,68 € |
13.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1641/25 |
Služby spojené s prenájmom - kancelária TTSK Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
604,75 € |
13.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1634/25 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
216,43 € |
13.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1640/25 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
280,45 € |
13.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1639/25 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
13.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1642/25 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
85,00 € |
13.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1643/25 |
Servis služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BEGAM, spol. s r.o. |
31442242 |
|
369,45 € |
13.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1645/25 |
IKT (prenosný počítač s príslušenstvom) pre [4elz projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sk - technik, s.r.o. |
36408972 |
|
1 646,00 € |
13.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1644/25 |
Výroba pečiatky, štočka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
73,06 € |
13.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1638/25 |
Občerstvenie - na 21. zasadnutie Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
208,00 € |
13.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1635/25 |
Ubytovanie, parkovanie, daň za ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TATRA UNITED CORPORATION, a. s. |
31382711 |
|
752,00 € |
13.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1637/25 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
6,04 € |
13.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0127/25 |
Implementácia načítania bankových výpisov do iSPINU a automatické párovanie platieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 413,24 € |
12.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1629/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "GRAND PRIX SLOVAKIA Piešťany 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPARTAN ACADEMY PIEŠŤANY, o.z. |
52961001 |
|
500,00 € |
12.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1631/25 |
Monitoring aplikácie a DB pre EIS, Konzultačná podpora EIS pre Úrad TTSK a OVzP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 988,88 € |
12.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1630/25 |
Cena slobody Antona Srholca 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreySpace s. r. o. |
57021406 |
|
3 894,00 € |
12.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1632/25 |
Ročné aktualizačné poplatky /Databáza licencie, Licencie pre OVzP a pre úrad TTSK, Moduly EIS/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
17 771,72 € |
12.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1628/25 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
8 302,50 € |
12.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1621/25 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
12,90 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1619/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní odvetného priateľského šachového stretnutia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šachový klub Lokomotíva Trnava |
34008934 |
|
1 400,00 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1627/25 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
450,00 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1623/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
430,50 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1622/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri príprave hudby k audio knihe "Jedľovský číta Válka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kruh K - Kruh historikov dejín výtvarného umenia |
31791972 |
|
800,00 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1624/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Ivana Kupca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1620/25 |
Občerstvenie - na Konferenciu o zdravotníctve |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 564,00 € |
11.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1626/25 |
Veľkoplošný pútač pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 Vrbové - Trebatice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
704,79 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0126/25 |
Stavebné práce na diele "Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
69 146,82 € |
10.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1617/25 |
Informačné tabule - výroba pre projekt "Budovanie vážskej cyklomagistrály - Trnava: časť Zavar - PSA Peugeot, vrátane cyklolávky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZEBRA STUDIO s.r.o. |
52158349 |
|
861,00 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1610/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 865,48 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1609/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
639,38 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
