| 1007/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní Majstrovstiev Európy v love rýb udicov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz športového rybolovu |
51118831 |
|
3 000,00 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1008/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
01.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1000/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
852,51 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0999/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti univerzitného tímu na súťaži The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
1 500,00 € |
31.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1002/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
122,16 € |
31.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1003/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
31.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0997/25 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
31.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1001/25 |
Zverejnenie inzerátov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
232,47 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0998/25 |
Strážna služba /TTSK, KTC/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0065/25 |
Vypracovanie auditu bezpečnosti pozemných komunikácií na PD: "Rekonštrukcia cesty II/120 Lehnice - Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cemos, projektová kancelária, s.r.o. |
35744022 |
|
1 767,51 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0996/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Modrá čerešňa s. r. o. |
54446830 |
|
217,50 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0063/25 |
Termoska a odkvapkávacia tácka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RationalFans s.r.o. |
07353171 |
|
71,00 € |
30.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0993/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní festivalu "Cibula fest" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ CIBULKA |
42417546 |
|
3 500,00 € |
29.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0994/25 |
Inzercia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
United Classifieds s.r.o. |
50020161 |
|
258,30 € |
29.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0989/25 |
Konzultačné a poradenské služby v oblasti kultúry a komunikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Michal Havran, D.E.A. |
9 |
|
6 180,75 € |
28.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0990/25 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
940,00 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0991/25 |
Pitná voda /cisterna/ na podujatie "Mladý záchranár"- dobropis k nesprávne fakturovaným sumám |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
47,49 € |
28.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0988/25 |
Zverejnenie inzerátu v regionálnych novinách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
52,03 € |
25.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0986/25 |
Preklad pre projekt RegioCap SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
84,43 € |
24.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0984/25 |
Podiel nákladov spojených s prípravou, propagáciou a organizáciou festivalu Pro musica nostra Tyrnaviensi 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudobné centrum |
00164836 |
|
5 000,00 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0985/25 |
Dekoračné predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
17,91 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0980/25 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
555,71 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0982/25 |
Dekoračné predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
502,35 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0981/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Bučka |
54235545 |
|
180,00 € |
23.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0979/25 |
Oprava centrálnej klimatizácie a čerpadla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
790,89 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0977/25 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
79,95 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0974/25 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
22.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0978/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
309,45 € |
22.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0976/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
|
750,00 € |
22.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0975/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
240,00 € |
22.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
