| 1034/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
4 969,84 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1035/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ obchodu a služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1036/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Knižnica Juraja Fándlyho Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1033/25 |
Vizitky pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
61,50 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1025/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1020/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1027/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
467,15 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1018/25 |
Sklenená kanvica, servírovací podnos |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
94,63 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1017/25 |
Laminovačka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
173,90 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1024/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1012/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 856,11 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1014/25 |
Dodávka elektriny/Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1010/25 |
Oprava klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
762,60 € |
04.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1013/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1015/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1031/25 |
Pramenitá voda - zabezpečenie pitného réžimu na DOD TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
35720662 |
|
192,96 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1019/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1016/25 |
Hlasové služby, mobilný internet, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
670,29 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1028/25 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1023/25 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1030/25 |
Konzultačná podpora EIS pre Úrad TTSK a OVZP a monitoring |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
3 379,55 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1029/25 |
Databáza licencie, Licencie pre OVzP a pre úrad TTSK rok, Moduly REP, špecif.úpravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
12 038,91 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1011/25 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 154,12 € |
04.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1022/25 |
Telekomunikačné služby-datové služby , Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 088,15 € |
04.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1021/25 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 038,04 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1026/25 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 543,53 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
Rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
313,27 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1005/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1006/25 |
Dekoračné predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
11,50 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1004/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
74,96 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
