| 1699/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
264,60 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1697/25 |
Údržba a rozvoj informačného systému Geografický systém a portál otvorených dát IS VÚC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
7 084,80 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1700/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní premiéry dokumentárneho filmu "Dobrý a verný služobník - brat Martin Viskupič, SJ" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
400,00 € |
28.11.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1701/25 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
2 066,40 € |
28.11.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1702/25 |
Klávesnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
1 107,00 € |
28.11.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1698/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
67,60 € |
28.11.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0136/25 |
Projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia cesty II/572 Lehnice - Dunajská Streda" - III.úsek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DKVIA s.r.o. |
51332124 |
|
21 525,00 € |
28.11.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1691/25 |
Servis mot. služ.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KM CARS, s.r.o. |
34132431 |
|
763,15 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1692/25 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
916,18 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1695/25 |
Šachovnice - vecné ceny na matematickú olympiádu MTF Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
137,84 € |
27.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1694/25 |
Občerstvenie, prenájom priestorov, technické zabezpečenie - pre potreby projektu "Rozvoj spolupráce v oblasti cyklistiky na území TTSK a JMK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
455,70 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1693/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
180,81 € |
27.11.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0135/25 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Cyklotrasa Klčovany - Smolenice, úsek v k.ú. Klčovany a k.ú. Boleráz" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRO-SENSE s.r.o. |
51875756 |
|
36 285,00 € |
27.11.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1689/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní konferencie "Nestrať sa 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike |
17061334 |
|
1 000,00 € |
26.11.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1686/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
3 744,20 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1687/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 154,60 € |
25.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1684/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
291,87 € |
25.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1685/25 |
Papierenský materiál, pohár 500 ml |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
97,79 € |
25.11.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1688/25 |
Kryt na mobil |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
13,90 € |
25.11.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1682/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
293,10 € |
24.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1681/25 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Magulová SHR |
50173316 |
|
4 900,00 € |
24.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1679/25 |
Poskytovanie služieb psychologického poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPčko |
42261791 |
|
6 692,00 € |
21.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1680/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri výmene pamätnej dosky na pomníku padlým vojakom v obci Šelpice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Šelpice |
00682225 |
|
2 200,00 € |
21.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0133/25 |
Dobudovanie spojovacej chodby medzi HB a P1 + nadstavba pavilónov – ZSS Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
122 031,51 € |
20.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1676/25 |
Vodné, stočné, zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
533,03 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1677/25 |
Vodné, stočné, zrážky KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
226,01 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1673/25 |
Občerstvenie - počas školenia "Uzatváranie dodatkov k zmluvám v zmysle zákona o verejnom obstarávaní" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
318,00 € |
20.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1678/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
20.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1674/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Sylvia Táncosová |
37734245 |
|
250,00 € |
20.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1675/25 |
Dočasné dopravné značenie na ceste II/502 v obci Dolné Orešany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
|
421,75 € |
20.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
