| 0077/25 |
Odborný autorský dohľad na stavbe "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA - úsek cyklolávka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D-Phase a.s. |
54148855 |
|
6 377,60 € |
20.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1101/25 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
60,27 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1100/25 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 459,52 € |
20.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1098/25 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
50,00 € |
20.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1102/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na "Medzinárodnom folklórnom festivale v Montecatini Terme" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Špačinčanka o. z. |
51259575 |
|
1 000,00 € |
20.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1099/25 |
detský plášť biely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARMON - SK s. r. o. |
47477202 |
|
146,75 € |
20.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0086/25 |
Klimatizačné jednotky pre serverovne /Sibírska/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APEN s. r. o. |
46476024 |
|
5 341,28 € |
19.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0087/25 |
Klimatizačné jednotky pre serverovne /Starohájska/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APEN s. r. o. |
46476024 |
|
34 758,46 € |
19.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1097/25 |
Servis služ.mot.vozidla TT706IV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
54,21 € |
19.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1096/25 |
Čierna textilná záťažová vstupná rohož FLOMA Fiona |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Flomat s.r.o. |
05939585 |
|
159,85 € |
19.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1093/25 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
13,80 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1092/25 |
Ročná profyklaktická prehliadka MG GP145S/B a UPS - TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
1 965,79 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1094/25 |
Poháre na podujatie "O pohár župana TTSK" pre súťaž vo vyslobodzovaní zranených osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport plus, s.r.o. |
36531154 |
|
50,96 € |
18.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1095/25 |
"Tvorba individuálnych plánov" - online školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu
v sociálnych službách |
51216477 |
|
96,00 € |
18.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1091/25 |
Predplatné časopisu ZRIAĎOVATEĽ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
125,00 € |
18.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1090/25 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
394,22 € |
18.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1089/25 |
Demontáž, čistenie a následná montáž loga Centra popularizácie fyziky do iného priestoru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
553,50 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1086/25 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 4, Šamorín |
36086568 |
|
406,00 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1087/25 |
Priebežný audit IÚZ za TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
|
7 306,20 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1085/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
15.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1084/25 |
Dodanie a montáž dopravného zariadenia - dopravný gombík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SATES, a.s. |
31628541 |
|
3 099,60 € |
15.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1088/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 4. ročníka podujatia "Medzinárodná jazzová dieľňa Doda Šošoku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlava XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých |
31818544 |
|
2 000,00 € |
15.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0073/25 |
realizácia stavebných prác - "Dobudovanie spojovacej chodby medzi HB a P1 + nadstavba pavilonov" - ZSS Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
136 423,67 € |
14.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
Stavebné práce na stavbe "D. Moravská cyklotrasa: úsek 5. Adamovské jazerá - Kopčany, cyklolávka Mikulčice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
343 330,16 € |
14.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1082/25 |
Teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
281,87 € |
14.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1081/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
14.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1083/25 |
Tvorba, príprava a spracovanie obsahových materiálov pre sociálne siete TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IZA - GUKA s. r. o. |
44790562 |
|
1 845,00 € |
14.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1080/25 |
Príslušenstvo k bicyklom - ceny pre víťazov v rámci Kampane Do práce na bicykli 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTBIKER s. r. o. |
46972111 |
|
655,54 € |
14.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0070/25 |
Športový tovar - v rámci kampane Do práce na bicykli 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ForCamping s.r.o. |
24295825 |
|
276,96 € |
13.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0072/25 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA - úsek cyklolávka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
758 583,96 € |
13.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
